质 量 安 全 手 册 文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第24页 共43页 全体员工，且确保其有效地实施，同时，质量安全方针应确保： a) 与公司的宗旨和经营总方针相一致，相适应，同时，质量安全方针应与组织的日常行政管理与经营手段协调，体现以“顾客为关注焦点”的原则。 b) 质量安全方针应满足顾客的要求，有量化的质量持续改进的承诺与手段。 c) 质量安全方针中明确顾客要求为质量工作的方向，通过量化与层层考核评审质量目标，用奖惩手段来传达质量安全方针。 d) 通过大会形式与张贴宣传页来传达质量安全方针。
e) 总经理通过管理评审来审核质量安全方针的持续适宜性，一般一年一次（间隔不超过12个月）。 5.4 策划
5.4.1质量安全目标
公司总经理将质量目标贯彻到各部门，且量化考核，通过管理评审，分析是否满足顾客要求,以及目前的生产与质量水平﹒要求各部门对质量安全目标及分目标的完成情况定期上报，具体分目标见《质量目标管理程序》。 5.4.2质量策划
公司总经理为了达到组织的质量安全方针与质量安全目标，应进行如下策划：
a） 考虑整个质量管理体系的过程策划。
b） 需要的人力资源、设备资源与工作环境资源要充分。
c） 通过明确各部门职责和权限，并制定《质量目标管理程序》，将质量安全目标的层层落实，同时，通过内审与管理评审来评价执行情况。
d） 如因任何原因而导致质量管理体系的更改，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通
质 量 安 全 手 册 5.5.1职责与权限
文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第25页 共43页 公司总经理对质量管理体系组织架构中涉及的各部分负责人规定明确的职责与权限。为促进质量管理的有效性，在本手册和《职位说明书》中明确规定，并通过质量管理组织机构图和质量管理过程职能分配表来限定相互关系，以达到将职能和权限落实到各有关部门的目的。 5.5.2管理者代表
本公司指定一名管理层人员为管理者代表。考虑到质量安全管理体系的运作，现任命汤建秋先生为管理者代表。 其职责为：
a）编制和协调整个质量管理体系，包括建立、实施和保持质量管理体系，组织编制质量安全手册与程序文件，相应的作业指导书、规程及报告，协助公司总经理进行管理评审，开展内审，领导公司的员工培训，指导质量改进。 b）及时向公司总经理报告质量管理体系的运作情况，对体系运作中存在的重大问题要及时报告，尽快解决。
c）管理者代表通过质量安全方针、目标的贯彻；顾客反馈的处理来提高整个组织的顾客要求意识。
d）还包括与第三方认证公司联络认证事宜，且负责其他外部沟通。 5.5.3内部沟通
公司总经理与管理层负责将组织的质量安全方针、质量安全目标和质量管理体系过程的要求利用会议、宣传资料等形式传达到全体人员，同时明确各部门之间的接口，不定期对各部门质量工作与持续改进情况的进行交流。 5.6管理评审 5.6.1总则
质 量 安 全 手 册 文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第26页 共43页 本公司总经理按计划至少一年进行一次(两次间隔不超过12个月)管理评审，见《管理评审程序》。管理评审主要是评价组织的质量管理体系运作情况。以内部质量审核结果为依据，对组织的质量安全方针与质量安全目标的执行情况以及各程序文件的执行情况进行评审。
参加人员为公司总经理、管理者代表、各部门负责人、内审人员等，要有具体的改进要求，以确保体系的持续提高。 5.6.2评审输入
管理评审是针对质量管理体系进行的正式评审。评审前行政管理部应进行周密策划，各部门负责人应准备好评审输入的文件和资料。包括： a）审核报告与跟踪审核结果，外部审核不符合项报告。
b）顾客反馈情况分析，包括顾客满意度的量化考核，顾客的投诉分析。 c）过程存在问题的分析，产品合格率与不合格率的分析。 d）预防与纠正措施实施效果的跟踪与验证。
e）上一次管理评审制订的改进措施，完成情况和遗留问题。
f）当内部机构，人员与职能变化时，以及外部市场、竞争对手、供方和国家政策变化时的对策。 g）对持续改进的建议。 5.6.3评审输出
管理评审的输出结果应记录，形成审核报告，发布给各部门负责人且进一步分解。评审输出包括以下措施：
a）质量安全方针与质量目标在各部门完成的情况，改进措施，以及程序文件的修改和工艺、管理方式的改进。 b）与顾客要求有关的方法的改进。
c）对人力、设施及环境资源改进需要的措施。
质 量 安 全 手 册 文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 本章所涉及的程序文件： 《管理评审程序》 《质量目标管理程序》
编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第27页 共43页 质 量 安 全 手 册 文件名称:资源管理 子目录:
6.0 资源管理
6.1资源提供
编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第28页 共 43页 公司总经理应确定并提供所需的人力资源、基础设施及工作环境，以便： a） 满足质量管理体系的持续改进要求。
b） 满足顾客的需求，使其满意。且针对顾客的潜在要求制定措施。 6.2人力资源 6.2.1人员配置
公司制定《人力资源控制程序》，并监督实施，以确保从事影响产品质量的工作人员应是能够胜任的，对胜任的判断可从教育、培训、技能和经验等方面加以考虑；
6.2.2培训、意识和能力
a） 本公司根据各部门不同岗位的特点与性质，确定从事影响质量人员的任职资格与工作能力，包括《职位说明书》等。
b） 本公司依据质量安全管理体系持续改进的要求，安排员工培训，培训分外培与内培两种，其中管理层人员不定期送到相关培训机构进行新技术与管理技能培训；操作人员由行政管理部组织安排公司内部培训。特殊工种或国家要求强制考核工种还需要相应组织外训。
c） 必要时，培训后要进行考核。考核可采用书面考核与操作考核等形式。目的是比较培训前后员工业务能力的变化，评价培训的效果以及追加培训的必要。
d） 本公司应在公司内树立公平竞争、爱岗敬业、协同合作的内部环境，使员工意识到所承担的工作的重要性和相关性，以及如何为实现质量安全目标作出贡献。