QEO管理手册(4)

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 16 - 2、2D-03瑞典皮感P01 3、土耳其皮纹P01 4、钢木装甲门 3.3.4精品防火安全门 精品防火安全门1、钢制防火门GFM 2、钢木防火门 GMFM的 4．管理体系 4.1总要求 公司按照1.1.1前言部分提到的四个标准要求的内容，并结合本公司的实际情况，建立文件化的质量、环境、职业健康安全一体化的QEO管理体系，保持和实施并持续改进。因而公司应做到： a) 确定精品防盗、防火安全门和钢木装甲门生产和服务中所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重大危险源。 b) 确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源。 c) 监视、测量喝分析上述过程、环境因素和危险源，并采取必要的措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。 d) 确定文件的范围以及文件和记录的控制。 e) 确定公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限； f) 公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都有可以通过策划、实施、检查、总结，达到持续改进体系有效性的目的。 4.2文件控制 4.2.1总则 公司管理体系文件包括： a） 质量方针、质量目标、环境目标、职业健康安全目标。 b） QEO管理手册 c） 程序文件 d） 三级文件，包括：支持性文件、管理标准（各种规章制度）、工作标准（岗位责任制）、XXXXXXX有限公司 - 16 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 17 - 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及技术文件、检验规范规程等）。 e） 各种记录表单。 4.2.2管理手册 4.2.2.1本手册以GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》标准为基础，结合GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》以及《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况编写。由总经理批准发布。 4.2.2.2 本手册是我公司的纲领性文件，是对公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总要求，本公司员工必须认真贯彻执行。 4.2.2.3 本手册覆盖了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系所界定的所有部门和场所。 4.2.2.4 本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系要求及相互作用予以表述。 4.2.2.5 本手册（包括附录）提供了查询与本公司管理体系有关的途径。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1公司按标准编制各级文件并对文件进行审核、发放、保存、作废、修改等过程进行管制，以保证其适用性、充分性和有效性；确保在QEO管理体系有效运行起重要作用的场所，都使用相应文件的有效版本，并能及时从所有发放和使用场所撤销作废的文件。 4.2.3.2公司明确外来文件的接收口，确保外来文件得到有效控制。 4.2.3.3需保存失效文件时，由质量部批准后，加盖“作废”印章，并由需保留作废文件部门妥善保存。 4.2.3.4公司建立《文件控制程序》以确保对文件实行有效管理。 4.2.4记录控制 4.2.4.1记录是QEO管理体系有效运行的客观依据。 4.2.4.2公司编制《记录控制程序》，各部门按要求对本部门涉及的记录进行标识、储存、保护、检索和处置。 4.2.4.3公司在《记录控制程序》及《记录清单》中规定各记录的保存期限。各部门按要XXXXXXX有限公司 - 17 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 18 - 求对记录进行作废处置。 4.2.4.4记录可以是表格、报告、单据，也可以是电脑数据库凭证。（财务电脑数据库凭证不列入《记录清单》） 5管理职责 5.1管理承诺 最高管理者通过以下活动，实现对建立、实施QEO管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺： 5.1.1 最高管理者采取发布管理体系文件、板报宣传、召开会议、培训等措施，使全体员工都能认识到： a) 以顾客为关注焦点，满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度，是企业成功的关键所在； b) 人类依赖于环境而生存，提高环境意识、保护环境，预防污染是企业对社会应尽的义务，清洁生产、是企业持续发展的有力保障； c) 树立职业健康安全意识，保障员工生命财产安全，是企业生存的基本条件； d) 法律、法规的要求反映公众和社会的需求和期望，企业要适应市场经济，保障自身合法权益，树立企业形象、提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范企业行为，严格遵守法律法规； 5.1.2 最高管理者制定管理方针，确保在各相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全的目标，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针和目标，以激励员工积极参与，共同实现。 5.1.3 最高管理者确保QEO管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、设备、设施、工作环境，以保证体系有效运行，资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等。 5.1.4 总经理主持对QEO管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，每年不少于一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审提出纠正、预防措施，使管理体系持续改进。 5.2相关方要求 5.2.1以顾客为关注焦点 5.2.1.1总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司明确的具体要求，通过QEO管理体系的运作，予以满足。 5.2.1.2顾客要求的确定并予以满足分别见本手册7.2.1和7.2.2条款。 5.2.1.3与顾客之间的信息沟通执行《信息沟通控制程序》。 XXXXXXX有限公司 - 18 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 19 - 5.2.2 其他相关方要求 5.2.2.1除顾客外，关注公司的质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全和能源绩效有利益关系的相关方有：员工、所有者、供方、承包方、访问人员、周边单位（居民）、政府部门、专业协会等。 5.2.2.2公司在制定管理方针和目标时，考虑了相关方的观点，如方针中包括对遵守法律法规、污染预防、风险控制等的承诺，反映了公众和社会的需求和期望。 5.2.2.3公司对污水、烟尘、粉尘、噪声、废弃物的排放等重要环境因素按相应控制程序进行有效控制，使其符合相关法律法规的要求，以减少对社区环境和周边居民生活的影响。 5.2.2.4公司注意与提供材料、备品配件、检修服务等的供方建立互利的关系，以增强双方共同创造价值的能力。 5.2.2.5公司重视员工意见和建议，确保员工参与职业健康安全方针、目标的制定及其它事务，维护员工的合法权益。 5.2.2.6公司认真处理外部相关方的反馈信息和投诉，与其他相关方之间的信息沟通执行《信息沟通控制程序》。 5.3 质量、质量、环境和职业健康安全方针环境和职业健康安全方针 5.3.1 QEO方针由公司最高管理者批准后发布，由各部门进行宣传。 5.3.2 公司的QEO方针应符合以下要求： a、 符合公司经营的总体要求； b、承诺持续改进、污染预防和满足顾客需求； c、 承诺遵守与环境因素、重大安全风险有关的法律法规和其它应遵守的要求； d、为制定和评审QEO目标和指标提供框架； e、 传达到公司的各个职能和层次上，确保其理解并贯彻执行； f、 可为公众所获取。 5.3.3 QEO方针的适宜性须在每年的管理评审会议进行评审，确保QEO方针具有持续的适宜性。 5.3.4 QEO方针在以下情况时应得到修改： a、 公司组织结构发生变化； b、最高管理者针对新的情况而提出； c、 公司经营范围发生变化； d、经管理评审会议认为QEO方针的适宜性不强时； 5.3.5 QEO方针的修改和宣传按5.3.1的批准程序进行。 XXXXXXX有限公司 - 19 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 20 - 5.4策划 5.4.1目标和指标 5.4.1.1 公司制定并组织实施《目标、指标管理方案控制程序》，对公司质量、环境、职业健康安全目标指标的制定、分解、实施、修订等做出规定。 5.4.1.2目标和指标的制定 5.4.1.2.1 人事行政部组织个部门制定本公司的年度质量、环境、职业健康安目标，并根据公司实际情况制定指标。 5.4.1.2.2 制定和评审目标时应考虑法律法规要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源和不可接受风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点。 5.4.1.2.3 目标和指标应是可测量的，并与公司的质量、环境、职业健康安全方针相一致。 5.4.1.2.4 目标和指标应形成文件，经总经理批准后下发各事业部及职能部门执行。 5.4.1.3 目标和指标的分解 5.4.1.3.1 公司的目标和指标确定后，人事行政部负责组织相关部门根据各事业部及职能部门的活动、产品及服务的特点将总目标和指标进行分解，报总经理批准后下发执行。 5.4.1.3.2 各职能部门根据需要，可将部门目标、指标进一步分解、落实。 5.4.1.4 目标和指标实现情况的考核 人事行政部负责对各事业部以及职能部门的目标和指标的实施情况进行考核，并保存考核记录。 5.4.2管理体系策划 5.4.2.1 总经理应按照GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和《强制性认证产品工厂保证能力要求》四个标准的要求，我公司防盗防火安全门和钢木装甲门生产和服务的特点对管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，确保满足质量、环境、职业健康安全目标及本手册4.1条款的要求。 5.4.2.2 在对管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更给管理体系带来的其他变化，如公司对机构进行调整时涉及人员的调整、职责及权限的重新界定，程序文件的修订以及产品质量变化、法律法规的符合性变化，新的环境因素和危险源的产生（识别与评价）等，需在变更前做好策划，拟定转换的实施方案、包括如何沟通及处理好各种接口关系，采取相应措施，以保持管理体系的完整性和有效运行。 5.4.3环境因素和危险源的识别与评价 5.4.3.1环境因素 5.4.3.1.1 公司制定并执行《环境因素的识别和评价程序》，用于识别、评价公司能够控制XXXXXXX有限公司 - 20 -