QEO管理手册(8)

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 36 - c) 管理者与员工的直接沟通渠道：总经理公开信、管理者定期走访； c)d) 其他沟通方式，如发行公司内部报纸、公告栏、标语等。 d)7.2.4.2.3.2.3 参与和协商的内容： .2.3a) 工作人员参与风险管理方针、目标和程序的制定、实施和评审； a)b) 工作人员参与危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施，使员工了解岗位风b) 险和削减措施，通过各种方式使员工参与作业场所职业健康安全与环境状况的评审； c) EHS不定期组织实施员工环境与职业健康安全信息反馈，确保员工参与、了解c)环境与职业健康安全管理意见或建议的反馈渠道和反馈方式，参与环境与职业健康安全事务；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商。对职业健康安全事务代表发表意见。 d) EHS负责收集并组织处理员工和相关方的意见、建议并及时传递处理；适当时d)应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务； e) e)EHS应确保承包方和供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行有关的协商；f) 向工作人员告知关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代f)表； g) 员工有义务配合对事件的调查，接受各类必要的培训和履行岗位职责； g)h) 当影响工作场所内人员健康、安全条件和环境因素发生变化时，管理者应听取h)员工意见。 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的策划 7.3.1.1技术部根据销售公司提供的市场调研报告、综合信息分析结果及本部门市场调研情况，编制产品设计开发《项目建议书》，经主管副总经理批准，确定产品设计开发项目。 7.3.1.2策划的结果应形成文件，如涉及开发计划，技术部根据已确定的产品开发项目，制定产品的《设计开发计划》，经主管领导批准后，下发各职能部门，其内容如下： a） 明确设计开发阶段，规定每一阶段的工作任务、责任； b） 明确设计开发输入、输出、验证、确认、进度、评审，参加人员、资格和活动要求； c） 配备主要的资源，如人员、设备、资金等 d） 技术要求及其他要求 XXXXXXX有限公司 - 36 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 37 - 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1技术部根据产品设计开发编制《设计开发输入单》，根据输入单下达各项设计任务，编制《设计任务书》并下达设计负责人或设计组成员，产品设计人员按照《设计任务书》要求，提出项目设计的具体方案。 7.3.2.2技术部组织召开有关职能部门会议，对其设计方案进行评审，由副总经理提出评审意见。对不符合要求的设计方案经修改后重新进行评审。 7.3.3设计和开发输出 7.3.3.1设计和开发输出文件为：产品图纸、工艺文件、工装模具、产品验收标准、产品安装调试和使用说明、主要采购信息。输出的文件发放前需经专人审核，技术文件由技术部部门经理批准，检验文件及其它文件由部门负责人批准。 7.3.3.2技术部负责组织生产部、质量部、销售公司等有关部门，对设计和开发的输出进行评审，评审其是否符合输入的要求。当满足输入要求时，可进入样品试制，若未能满足输入要求时，应对输出文件进行修改，重新进行评审。评审记录予以保持。 7.3.3.3样品试制后，由技术部组织生产部、质量部等有关部门对试制的样品进行评审，评审其是否满足输入及输出的要求。并保持纪录。 7.3.4设计和开发验证 7.3.4.1设计人员对主要设计部分进行验证。可以采用计算或试验、演示的方法，也可以采用与已经得到确认的类似的产品进行对比分析的方法，计算过程、试验、分析和验证记录予以保持。 7.3.4.2必要时开发的验证可与样品试制评审一起进行。 7.3.5设计和开发的评审 7.3.5.1设计和开发确认的目的是确保设计开发的产品满足规定的使用要求或已知的语气用途的要求。 7.3.5.2技术部在样品完成后，批量投产前进行设计和开发确认，确认的内容、方式、条件和确认点，按设计和开发策划中的规定执行。当确认结果表明设计开发的产品不能满足预期使用要求时，应采取有效措施（包括变更和重新设计）以满足要求。确认的结果及改进措施应形成记录，并予以保存。 XXXXXXX有限公司 - 37 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 38 - 7.3.6设计和开发变更的控制 7.3.6.1对小范围无其他关联的更改按4.2.3《文件控制程序》执行；对影响特性的变更应按本章节的有关要求进行评审、验证或确认。 7.3.6.2设计更改必须经技术部经理授权由原设计人或指定人员进行，所有更改均应建立记录。 7.4采购 公司制定《采购过程控制程序》对采购过程和供方进行控制，以确保产品在质量 要求、交付和服务各方面符合采购要求。 7.4.1采购过程 7.4.1.1采购产品的分类 7.4.1.1.1生产用原料及其他采购产品，根据生产用原料及其他产品对中间产品或最终产品质量的影响程度，将其分为如下三类。 A类：包括主要原材料和门体主要配套件，如锁具、钢板等，对本公司中间产品和最终产品的关键特性和安全性具有重要和直接的影响，特别对产品的内在质量起关键作用，此类产品一般用量大且长期使用，要求质量稳定。 B类：主要辅助材料和外购件、外协件，如粉末、合页、门镜等，对本公 司中间产品和最终产品的质量有间接的影响。 C类：不对本公司中间产品和最终产品的质量特性构成直接影响的其它辅助材 料，如保护膜、打包带等。 7.4.1.1.2设备、设施、工具、监视和测量装置。 a）生产设备、设施的购置按6.3章节4.2条款的规定执行。 b）工具的购置由各使用单位填写《物料请购单》经单位领导审批后报设备部。 c）监视和测量装置的购置按7.6章节4.2条款的规定执行。 7.4.1.2供方评价 7.4.1.2.1对生产用原料及其他采购产品中的A类、B类采购产品的供方的评价可采取下列一种或几种方式进行评价： a) 由供应部和质量部组织人员到供方现场考察； b) 供方质量管理体系的审核结果； c) 供方的顾客满意度调查结果； d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； XXXXXXX有限公司 - 38 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 39 - e) 供方与履约能力有关的财务状况及服务和支持能力等。 7.4.1.2.2对C类采购产品供方的评价应根据了解、收集供方的相关资料及通过检验或验证等方法进行评价。 7.4.1.2.3供方评价工作由供应部组织质量部、生产部、技术部共同进行，对新增供方随时进行评定，对老供方每一年初评定一次，填写《供方评定记录表》，并根据评价结果编制《合格供方名录》，经供应部长批准后实施。 7.4.1.3供方的周期性评价 7.4.1.3.1供应部应建立《供方供货质量业绩考评表》,当现有的合格供方在提供产品服务中出现问题时，供应部应视其严重程度采取与供方沟通、限制或停止供方供货等措施。当现有的合格供方出现一次较为严重的质量或服务问题时，供应部应对其进行周期性评价。 7.4.1.3.2对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 7.4.1.3.3对供方评价的具体要求按照《选择、评价和重新评价供方的准则》执行。 7.4.1.3.4对关键元器件的检验过程中，只要有一批严重不合格，由供应部或者质管部向其发送《纠正措施和预防措施报告》要求其分析原因，采取措施，进行改善。如连续两次发出处理单，质量仍没有改善，要对其进行再次评价，直至取消合格供应商资格。 7.4.1.4采购过程职责 7.4.1.4.1供应部负责采购信息的收集，制定采购计划，执行采购作业，完成采购过程。组织对供方提供产品的能力进行评价，选择合格供方。 7.4.1.4.2技术部负责提供采购产品的技术标准、技术要求及采购产品的验收依据。 7.4.1.4.3销售公司负责提供顾客特殊采购要求计划； 7.4.1.4.4质量部负责对采购产品进行检验或验证。 7.4.2采购信息 收集采购信息。必须的信息包括： a）采购产品的质量要求、规范、加工要求、技术标准、图样、检验标准和检验规程。 b）订单或合同，质量保证协议 c）采购物资重要度分类明细表 d）供方质量管理体系的要求 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1质量部对采购产品根据检验基准和检验规程事实检验，判断采购产品是否满足要求，合格的采购产品才能入库。 XXXXXXX有限公司 - 39 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 40 - 7.4.3.2当公司或公司的顾客需要在供方现场进行产品验证时，在采购信息中应对验证方法和放行方式做出规定，经供应部与供方达成协议后，由供应部和质量部组织有关人员到供方现场实施产品验收。 7.4.3.3顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除以后顾客拒收 的可能。 7.4.3.4采购产品送到公司后，仓管员核对对方的《送货单》确认物料名称、规格、数量等无误、包装无破损后，置于待验区，通知质量部进货检查人员到现场检验。 a）检验合格时，检验员在物料上贴上合格标签或者注明合格标记，《外购外协材料检验单》报告结果发送至供应部和仓库，仓库根据合格记录或标识办理入库手续。 b）检验不合格的采购产品，由质量部进货检查人员在物料上粘贴或者标记不良标识。按照《不合格品控制程序》进行处理。 c）对关键元器件按照7.4.3.4的规定进行处理。 7.4.3.5妥善保存进货检查相关检验记录信息，按月进行采购产品及关键元器件的检验质量统计分析。 7.4.4外包过程 目前，公司的外包生产过程为背板加工、小件加工、产品的型式试验和监视测量设备的检定过程，按下列程序执行。 7.4.4.1外包方的选择由供应部组织技术部、生产部、质量部和财务部参与进行，评价其设备、技术管理、质量管理体系和价格等方面的内容，汇报总经理批准同意后，选为合格的外包方。 7.4.4.2供应部负责相关文件、记录进行保存。 7.4.4.3对于产品生产外包方，需要外包方提供营业执照、组织机构代码等要求其按照公司提供的工艺卡上的要求进行生产。 7.4.4.4公司委托经销商进行部分产品的销售及其售后服务的过程，外包的经销方需要提供营业执照、税务登记证等资料。公司按照与经销商的销售合同对其进行控制，公司负责按照经销商的要求提供货品和产品信息，经销商有义务向公司提供销售情况的反馈信息以及售后服务进行情况的信息。销售公司负责相关文件、记录进行保存。 XXXXXXX有限公司 - 40 -