QEO管理手册(7)

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 31 - 6.2.2.6培训的考核和人员资格的鉴定 从事特定工作的人员在上岗前必须通过资格认证。 6.2.2.7公司制定《薪酬管理制度》，以岗定资，充分调动员工积极性、创造性和主观能动性，准确对员工的能力进行评价，对工资调整实施有效管理员工激励 6.2.2.8为促进员工实现质量目标、进行持续改善，公司建立月度绩效考核机制，将员工的工作绩效与奖金挂钩，以实现激励目的。 6.2.2.9人事行政部及各部门负责保存培训记录。 6.3基础设施6.3.1公司编制《基础设施管理程序》以明确基础设施的管理及维护方法，确保其满足生产和质量保障的要求。 6.3.2为保证产品符合要求，确保产品生产及产品质量维护所需的厂房及相关设施、检测设备、过程设备一级支持性、服务设施以及信息系统的提供和维护。 6.3.3公司采用多方论证的方法来策划公司车间布置、设施和设备的配置计划，比如施工前相关部门需提交车间配置草图，经批准后才可实施。公司的平面图布置必须尽量减少材料的搬运、优化对场地空间的增值使用、方便材料的流动。生产设施和设备的配置也应该有利于制造为原则。辅助设施如：运输、通讯、消防、网络、信息系统、水、电气等。 6.3.4特殊过程设备的管理，按照《特殊工序控制规范》执行 6.3.5设备部和生产部分别建立相应的基础设施台帐，并依据公司实际情况，按照《基础设施管理程序》和《工装设备管理制度》《设备保养维修管理细则》编制设备检修、维护保养计划，及时实施检修、维护保养和点检等。 6.4工作环境 6.4.1 工作环境是指工作时所处的一组条件，可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。工作环境能对在环境中工作的人和物产生影响，因此，工作环境也是公司应重视和予以控制的一种资源。 6.4.2 主要关注与物有关的因素：包括环境的温度、湿度、照明、通风、洁净度、噪间、振动和污染等。 XXXXXXX有限公司 - 31 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 32 - 6.4.3 次要关注与人有关的因素：安全、健康、适宜的工序流程和良好的能激发人的潜能的工作氛围。 6.4.4 公司通过各种措施，确保各岗位工作环境符合国家、地方及行业有关法律法规、标准、规范的要求。 6.4.4生产部门配置并管理相应的工作环境。质量部按照检验、化验规程要求，确保环境温度、湿度、洁净度等符合检测要求。 6.4.5公司对生产场所的噪声排放和粉尘排放实施控制，减少对人体的危害，防止职业病的发生。 6.4.6公司制定《安全生产管理制度》确保生产现场安全生产及员工作业安全。 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.1．1公司建立《合同评审程序》以确保通过评审过程了解顾客需求，并通过顾客沟通和内部协调达到满足顾客需求的目的。顾客需求包括： a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动（如售后服务）的要求； b）产品有关的法律法规要求，如确保在采购、存贮、搬运、废弃过程使用环保材料等。 7.1.2关于产品制造过程的可行性、风险分析等内容由工艺部在过程设计阶段进行。 7.1.3技术部负责产品、项目、合同实现策划的提出和编制，并组织实施和监督检查实施效果。 7.1.4产品实现过程的策划不同于质量体系的策划和测量、分析、改进的策划，是具体针对产品、项目或合同进行的策划，应包括为实现产品的全过程策划。 a)顾客对产品的需求； b)确定项目名称、要求和要达到的质量目标； c)确定产品实现所需的过程和子过程、以及需建立过程步骤或工艺流程,确定实现过程所需的资源、明确各阶段的目标和必要的控制手段，以及过程设备和工艺装备、人员的职责权限和相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动；对过程和产品应安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e)确定上述过程所需的文件，主要是技术性文件，如：产品标准、技术要求、工艺规范、图纸、检验规范、验收准则、作业指导书及有关的操作规程等； XXXXXXX有限公司 - 32 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 33 - f)确定过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7.1.5策划的结果应形成文件，一般采用质量计划的形式，质量计划的内容要与策划的内容相一致。质量计划由技术部负责编制，经主管副总经理批准后以受控文件的形式下发至相关部门并监督检查计划的实施。 7.1.6技术部负责提供所需的技术文件，批准后实施。 7.1.7生产部按照质量计划要求，做好生产计划及产前准备工作。 7.1.8供应部按照质量计划要求，制定采购计划并按计划实施采购。 7.1.9人事行政部部做好产品实现所需人员的调配。 7.1.10质量部负责提供所需的检验文件，组织对产品检验过程进行监督管理。 7.2与顾客及相关方有关的过程 适用于与所有顾客从合作关系建立到终止的整个过程，建立顾客沟通窗口及沟通途径，确保与顾客有效沟通，以更好地满足顾客要求。公司建立《合同评审程序》、《顾客满意度调查程序》，《相关方控制程序》以确保与顾客的有效沟通。 7.2.1与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 7.2.1.1销售人员应了解和掌握市场需求，通过各种形式主动与顾客联系，介绍公司 产品情况。当顾客有订购意向时（含口头、电话、信函），应积极抓住时机处理。 销售公司应根据顾客提出的《订购通知单》签定合同，当顾客有口头、电 话、信函等方式提出订货要求时，订制员应及时将顾客要求记入《订购通知单》， 内容应包括： a)顾客规定的要求，如品种、规格、数量、交货日期及服务等要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或预期用途所必需的要求，即通常隐含的 潜在要求，都应该确定下来； c)顾客没有规定，但必须满足与产品有关的国家法律、法规及标准的要求； d)公司确定的其它附加要求。 7.2.1.2销售公司负责识别顾客的要求和期望，组织进行销售合同的评审和签订，协调处理履行合同的日常管理事务，并负责与顾客沟通，提供良好的服务质量。 7.2.1.3与产品有关要求的评审时，技术部、生产部、质量部、供应部必要时参与合同的评审。 a）技术部负责对产品技术要求的明确性和工艺性进行评审； b）供应部负责对采购产品的采购能力及质量保证要求进行评审； c）质量部负责对满足产品质量要求的检测能力进行评审。 d）生产部应对生产能力及交货期进行评审。 XXXXXXX有限公司 - 33 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 34 - 7.2.2合同的评审与批准 7.2.2.1销售公司与各经销处之间的常规产品合同、一般订单，由各销售公司授权发货员进行评审。对销售公司与各经销处之外的其它顾客之间的常规合同，由各销售公司经理评审。评审后在《订购通知单》上签字审批。 7.2.2.2特殊合同须进行评审，由销售公司会同生产部、技术部、质量部或有 关分厂、针对履约能力进行研究，并在《特殊合同评审记录》上表明本部门意见， 最后由销售公司经理审批。 7.2.2.3评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行。评审的结果及评审引起的 措施应予以记录并保存。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1与顾客进行有效的沟通，是为了充分与准确地了解顾客对公司的产品和服务满意程度的有关要求，沟通的内容为： a） 顾客关于产品要求方面的信息 b） 问询、合同的处理，包括对其修改。 c） 顾客反馈，包括顾客抱怨（投诉和意见）。 7.2.3.2沟通过程所获得的各种信息，销售总公司应在收集整理后作为实施持续改进的输入。 7.2.4合同的履约 合同审批后，由订制员填写《订货通知单》下达到经营调度室，经营调度室安排生产计划，并将《生产计划通知单》下发到生产部及各生产厂安排生产，确保合同履行。 7.2.5合同的变更 7.2.5.1不论顾客或公司内部提出合同修改时，执行该合同的经办人应先明确修改内容及责任，填写《业务变更协助书》，经销售公司经理审批、顾客认同后实施。 7.2.5.2在原合同基础上进行修改的合同经重新评审后，负责该合同的经办人员应将修改内容记入合同“备注”栏内，并立即将《业务变更协助书》送到经营调度室，以便调整生产作业计划。 7.2.5.3因修改而需重新签定合同时，应进行重新评审，经批准后实施，原签定的 合同自行作废，并加盖“作废”标识。 XXXXXXX有限公司 - 34 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 35 - 7.2.5.4因顾客提出取消合同时，该合同的经办人应明确取消原因，报销售公司经理批准后在已签定的合同上加盖“作废”标识。 7.2.5.5在合同履行期间，所有合同、记录等，由业务部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》的规定进行保存，并记入《合同存档登记表》。 7.2.6交付和交付后活动的实施 销售公司依据顾客的要求负责组织把公司产品交付给顾客。为了达到顾客满意的目的和保障顾客的利益，销售公司按 “客诉处理”等规定进行相关交付后的活动。 7.2.7信息交流、信息交流、沟通、沟通、参与和协商 公司建立了《信息沟通控制程序》，确保公司内部各职能和层次间以及与相关方之间的充分交流、沟通、协商，使环境、职业健康安全管理信息得到及时、准确的收集、识别、整理与传递。开展方针、目标、管理方案和程序制定，危险源辨识、环境因素的识别和评价等活动时，保证与员工充分的协商与交流，使员工能够直接参与公司的各项管理。 7.2.4.1 .1 信息交流与沟通信息交流与沟通 信息交流与沟通 7.2.4.1.1 内部信息交流与沟通：质量部是公司有关质量信息交流的管理部门；EHS是、7.2.4.1.1 环境、职业健康安全信息交流与沟通的管理部门， 7.2.4.1.2 外部信息交流与沟通：EHS部负责接收政府和上级有关环境与职业健康安全7.2.4.1.2 的政策、法规、标准、指令，领导批示和要求等。 7.2.4.1.3 对涉及重要环境因素和重大危险源/不可接受风险的信息，信息接收部门立7.2.4.1.3 即传递到EHS部门，报管理者代表审批后实施；对需要向外部沟通的重要环境因素和重大危险源的信息，由EHS部门按法律法规要求和相关规定开展与外部相关方的沟通，并保存相关记录。 7.2.4.1.4 信息交流的方式：文件发放、各种报表、多媒体、例会、电话、 传真、通7.2.4.1.4 报、e-mail、会议及合理化建议和对外的环境与职业健康安全数据和有关报告等形式进行交流与沟通，所有对外信息交流与沟通都要记录并保存。 7.2.4.参与和协商 7.2.4.2 参与和协商 7.2.4.2.1 为确保员工和其他相关方就环境、职业健康安全信息进行相互参与和协商，7.2.4.2.1 应将工作人员参与和协商的安排形成文件，并通报员工和有关的相关方。。 7.2.4.2.2 参与和协商的方式7.2.4.2.2 参与和协商的方式 参与和协商的方式 a) 建立员工与管理者之间的协商的有效机制，如参与事件调查等； a)b) 管理者与员工通过某种机构正式协商，如公司组织、职工代表巡视等方式； b)XXXXXXX有限公司 - 35 -