QEO管理手册(5)

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 21 - 或施加影响的环境因素，确定重要环境因素，以便加强管理。 5.4.3.1.2 EHS部门是环境因素识别和评价的归口管理部门，负责组织对公司环境因素识别、评价和更新工作，组织编制《环境因素的识别和评价程序》，组织监督、检查各部门对《环境因素的识别和评价程序》的实施，并汇总、登记发放《重要环境因素清单》。 5.4.3.1.3 环境因素的识别要体现全员参与的思想，并将识别和评价的结果、管理方案和风险削减措施等传达到每一个相关岗位，提高全员的风险意识。 5.4.3.1.4 环境因素识别： a) 各部门配合EHS部门识别环境因素的范围必须覆盖所直接涉及的领域，其中包括可以对其施加影响的相关方的环境因素； b) 识别环境因素应依据公司实际情况、法律、法规及其它要求，考虑到以下方面：正常、异常、紧急三种状态；过去、现在、将来三种时态；生产区、办公区和生活区三个场所以及向大气排放的污染物、向水体排放的污染物、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、对周围社区及居民生活的影响、 水、电、油、气和自然资源的消耗、土壤污染、和能量释放（如热、辐射、振动)等类型。 5.4.3.1.5 重要环境因素的评价 a) 评价重要环境因素时应考虑其影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。采用是非判断法与分值法相结合的办法来确定重要环境因素； b) EHS部门按照《环境因素识别及评价表》负责组织各部门依据有关要求进行环境因素的评价，确定公司的重要环境因素，填写《重要环境因素一览表》。 5.4.3.1.6 环境因素更新 当公司的经营管理过程发生较大变化、法律法规及其他要求更新时、已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素（如设备、技术、工艺的更新、改、扩建项目等），应及时对环境因素进行补充调查、识别、评价和确定风险，并及时更新，重新评价重要环境因素。 5.4.3.1.7 针对评价出的重大环境因素采取相应的管理方案、风险削减措施和应急预案，并将其纳入目标进行管理和控制。 5.4.3.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 5.4.3.2.1 EHS部门制定并执行《危险源辨识和风险评价控制程序》，用于识别公司活动、产品、服务中存在的危险因素，评价风险等级，确定重大风险，确定控制措施，以便有效地进行控制。 5.4.3.2.2 EHS部门是危险源辨识和风险评价的归口管理部门，负责组织编制《危险源辨识和风险评价控制程序》，负责监督、检查实施情况，同时组织各事业部及职能部门对公司XXXXXXX有限公司 - 21 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 22 - 的危险源进行识别、评价风险等级、确定控制措施和更新，并汇总、登记发放公司的《重大危险源清单》。 5.4.3.2.3 危险源辨识要体现全员参与、动态管理的思想，并将识别和评价的结果、风险削减措施传达到每一个相关岗位。 5.4.3.2.4 危险源辨识 a） 各事业部及职能部门配合生产管理部辨识危险源。危险源的范围必须覆盖公司生产、活动和服务的全过程。辨识危险源应考虑： 1) 常规和非常规活动； 2) 所有进入工作场所的人员（包括外包方人员和访问者）的活动； 3) 人的行为、能力和其他人的因素； 4) 来自本公司工作场所外，能够对本公司工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危险源； 5) 在本公司工作场所内，能够对公司外部人员的健康安全产生不利影响的危险源； 6) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 7) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 8) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 9) 工作场所附近或在工作场所活动的人员必须遵守的健康安全法律法规要求； 10) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 b） 辨识危险源应根据公司产品、活动、服务的实际情况，依据相关法律、法规、标准及其他要求，考虑到以下方面：过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；生产区、办公区、生活区三个场所及机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机、工程因素（生理、心理）等危险源。 5.4.3.2.5 危险源风险评价和确定重大危险源 EHS部门负责组织相关人员包括员工代表，采用是非判断法或LEC法，对所辨识的危险源进行评价，区分危险源的风险等级，评价出重大危险源或不可接受风险，填写《重大危险源清单》，报管理者代表批准执行。EHS部门负责将《重大危险源清单》发放到有关部门。 危险源评价的要求： a) 规定危险源风险的评价方法； b) 规定风险等级并确定不可接受风险，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险； c) 多种方法综合应用，与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应； d) 为确定设施要求，识别培训需求和开展运行控制提供输入信息； e) 对于变更管理，应在变更实施前，识别该变更所产生的职业健康安全危险源和风险。 XXXXXXX有限公司 - 22 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 23 - 5.4.3.2.6 控制措施的确定 针对评价出的不可接受风险采取相应的控制措施。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除； b) 替代（例如：采用机械操作代替手工操作）； c) 工程控制措施（例如：对设施、设备进行技术改造、检修）； d) 标志、警告和（或）管理控制措施（管理措施例如：制定目标和管理方案，制定并执行相关管理制度、应急预案）； e) 个体防护设备。 5.4.3.2.7 危险源信息的更新 a) 当公司的经营管理过程发生较大变化、法律及其他要求更新时、已纳入计划的或新的开发、新的修改活动、产品和服务等因素（如设备、技术、工艺的更新、改、扩建项目等），应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新； b) 及时更新风险识别和控制措施及评价方面的信息,将最新结果形成文件并予以保存,这些文件为：风险评价报告、风险控制与削减措施文件、危险点源图。 5.4.3.2.8 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应充分考虑职业健康安全风险和所确定的控制措施。 5.4.4法律法规和其他要求 5.4.4.1 EHS部门及技术部是公司法律法规和其他要求的归口管理部门，负责建立并组织实施《法律法规和其他要求控制程序》，以便及时获取和更新适用于我公司防盗安全门、放火安全门及钢木装甲门的生产和服务过程中有关质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规以及应遵守的其他要求。 5.4.4.2 与公司管理体系有关的法律、法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构下达的指示、公司与政府机构签订的协定以及其他非法规性指南等。 5.4.4.3 各部门负责在各自的职能范围内获取适用于公司质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求，并跟踪其变化，及时反馈给质量部部收录到《法律法规清单》中 5.4.4.4 各级部门领导负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方，必要时由EHS部门和技术部组织相关人员进行培训。 5.4.4.5 质量部负责法律法规清单的管理及评审工作，最少每年进行一次更新。 XXXXXXX有限公司 - 23 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 24 - 5.4.5环境、环境、职业健康安全管理方案 5.4.5.1 EHS部门是环境、职业健康安全管理方案的归口管理部门，负责建立并组织实施环境、职业健康安全管理方案。 5.4.5.2 环境、职业健康安全管理方案应根据相应目标和指标来制定，其内容应包括目标和指标、方法措施、完成期限及责任部门（责任人）等。 5.4.5.3 公司管理方案提交总经理批准后，由EHS部门组织各部门实施。 5.4.5.4 EHS部门负责定期对管理方案的实施情况进行检查监督，并将结果报管理者代表。 5.4.5.5 当公司的生产经营活动、检修服务发生变化时，EHS部门应及时组织对管理方案进行修订。 5.4.5.6 总经理每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，必要时予以修订。 5.5职责、职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限（职责和权限（公司领导、公司领导、部门）部门） 5.5.1.1 总经理确保公司各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。公司领导及各事业部及职能部门在管理体系中的职责见《管理体系职责分配表》。 5.5.1.2 总经理职责 a) 贯彻执行国家、地方及行业有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理方面的法律法规和其他要求； b) 制定公司质量、环境、职业健康安全的管理方针、确定管理目标与指标，评审与修订管理方案； c) 提供管理体系建立、实施与改进所需的必要资源； d) 任命管理者代表，明确管理体系各职能部门和主要人员的职责和权限； e) 批准和发布管理手册； f) 定期对管理体系进行管理评审； g) 组织全体员工贯彻、实施管理体系文件，确保实现管理目标，设立职业健康安全委员会，批准组建能源管理团队； h) 对管理体系的全过程进行决策，承担管理体系的最终责任。 5.5.1.3职业健康安全管理代表职责 a) 维护员工合法权益，负责员工意见的收集、传递，并将管理层对意见的答复反馈给员工。 b) 负责对劳动保护发放及职业病防治进行监督。 5.5.1.4公司运营经理 a)建立组织机构图确保公司各部门职责、权限得到规定和沟通； b)建立公司管理体制，确保公司生产经营活动有效有序地持续运行； c)确保公司QEO管理体系的建立和有效运行； XXXXXXX有限公司 - 24 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 25 - d)批准各部门组织机构图。 e)负责主持日常的生产管理工作； f)负责带领管理人员提高生产效率、降低生产成本，确保公司工艺技术水平的稳定性和先进性； g)负责公司产品质量的总体监控和全面提升的策划； h)负责主持日常生产、生活安全管理工作。 i)负责有顾客有关过程的指导，负责工程合同的评审。 5.5.1.5供应部 a)根据产品订单及生产计划制发材料订单； b)负责外购、外协、环保、安全防护用品的采购，确保采购产品的质量符合要求； c)材料验收及仓储过程的控制和管理； d)负责紧急材料的联络、处理； e)负责供应商材料降价的处理； f)对提供原材料、辅助材料的供方施加有益的环境影响； g)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； h)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 5.5.1.6制造部 a)按生产计划合理安排生产，对生产过程的QEO进行控制与管理； b)负责根据生产计划和材料的在库情况计算材料发放情况； c)负责设备的日常点检； d)公司内部文件的接收、分发与管理，QEO记录的填写、审核和管理； e)废水、废气处理的运行控制； f)负责所属区域内产品的搬运、标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识管理； g)负责公司电、气动力供应及设施的维护管理； h)负责公司设备、工模夹具的安装、验收和管理； i)噪声、废水、废气的运行控制与日常管理； j)负责建立健全安全操作规程，保证设备的正常使用； k)组织实施设备保养制度，保持设备完好状态，定期检查各设备使用情况，对设备状态（完好、待修、闲置）进行标识； l)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； m)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 5.5.1.7质量部 XXXXXXX有限公司 - 25 -