QEO管理手册(6)

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 26 - a)负责材料检验、工序间检验、产品入库检验，及其过程的控制和管理； b)负责技术图纸、技术基准的发放和管理。 c)参与客户投诉的原因分析及对策效果的确认； d)负责测量系统分析工作的执行； e)本部门有关QEO记录的填写、审核及管理； f)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； g)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 h)建立、推行、维护QEO管理体系； i)组织内部审核，对审核不符项跟踪验证； g)负责QEO管理体系文件的控制及管理； k）负责检测仪器的校准、检验管理 l）确保CCC证书和标志的正确使用，确保施加CCC标志产品的证书状态的持续有效 5.5.1.8技术部 a)负责组织制造过程设计、评审、验证、确认。 b)负责组织新产品的的开发和调研、论证工作； c)负责对生产中的异常情况进行调查、解析、提出处理意见； d)负责对生产工艺的革新改善； e)负责对环境法律法规及标准收集；适用于公司的进行推行并跟踪检查。 f)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； g)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 5.5.1.9人事行政部 a)协助总理处理日常事务； b)组织协调公司各项大型会议活动和来客接待工作； c)负责公司重要资料的统筹管理，包括发放、回收、销毁、保持、做好相关记录； d)根据各部门的用车申请，合理调配车辆； e)负责与政府各职能部门的联系工作； f)负责员工招聘计划的安排和实施； i)负责管理人员、员工的考核录用； g)负责员工转正、续约、离职手续的办理； k)负责公司各部门加班的控制和管理； l)负责绩效考核管理方法的制定、试行、实施； XXXXXXX有限公司 - 26 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 27 - m)负责办公用品的需求计划、审批、采购和管理； n)负责公司管理、技术人员及员工培训需求的调查、培训计划的编制及组织实施； o)负责按公司要求落实各项培训工作； p)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； q)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 r)负责公司生活系统用水的控制和管理； s)负责宿舍用电的监控和宿舍卫生的管理； t)负责员工食堂系统的控制和管理； u)负责公司环境的维护和管理； v)负责对基础设施的维护和管理。 5.5.1.10EHS a)负责公司的职业健康安全工作； b)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； c)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 d)负责执行有关的安全消防法律法规、保障公司的安全、消防合法化； e)负责建立义务消防队； f)负责组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案并实施； g)负责保卫工作管理制度的拟定、检查和监督； h)负责编制保卫工作计划； i)负责公司内部治安工作管理，维护内部治安秩序，保护公司财产的安全； g)严格门卫登记制度。一切进出公司的物质，严格门卫检查，物证相符方能放行。 k)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； 5.5.1.11销售部 a)负责市场调研，掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； b)负责了解顾客要求和期望，负责组织有关部门对合同进行评审，了解顾客要求和期望，组织有关部门对合同进行评审，负责与顾客进行沟通； c)产品订单的接收和确认； d)产品出货安排与联络； e)定期向管理层报告销售数量和金额。 XXXXXXX有限公司 - 27 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 28 - 5.5.2管理者代表 由总经理任命的管理者代表对管理体系的正常有效运行负责，并行使以下职权： a) 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011和《强制性认证产品工厂保证能力要求》四个标准的要求，组织建立、实施并保持四标一体化管理体系； b) 向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题； c) 负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作； d) 负责策划、推动有效的管理活动，制定能够确保QEO管理体系有效控制和运行的准则和方法，以落实QEO针并组织开展审核工作； e) 协助总经理组织管理评审； f) 负责在公司内提高员工确保满足顾客要求的质量意识和环境保护、职业健康安全意识的教育。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1 公司制定并组织实施《信息沟通控制程序》，确保组织内部各层次和职能间的信息交流。 5.5.3.2 总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系的有效性进行沟通。 5.5.3.3 内部沟通的方式有开会、文件、电子邮件、电话、谈话、通知、公告、声像、电子媒体等。 5.5.3.4 内部沟通的信息包括： a) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件以及贯彻实施的反馈信息； b) 体系正常运行产生的信息，如方针、目标、指标、检验监测记录等； c) 不符合信息，如内审不合格报告、质量、环境、职业健康安全事故信息等； d) 生产过程中产生的信息，如生产过程质量信息、工作场所粉尘、烟尘和噪音信息、生产过程中工业污水和固体垃圾的排放情况等； e) 公司经营状况信息，如用于环境保护和职业健康安全管理方面的人力、物力、资金的投入等； f) 紧急状态信息，如火灾、水灾、重大人身伤亡及重大设备事故等情况； g) 其他内部信息，如员工的意见和合理化建议等；员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的活动，并享有相应权利，员工及其代表参与和协商计划应形成文件并通报相关方。 5.5.3.5 外部交流： 外部信息交流的主要方式有：参加或召开会议、文件、签订技术协议或合同、通知、电话、计算机网络、传真、信函、走访调查、发布产品广告、目录等。 对来自于外部的信息，接收部门报总经理或管理者代表批示，并按批示意见办理。 XXXXXXX有限公司 - 28 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 29 - 5.6管理评审 5.6.1总则 总经理按策划的时间间隔评审QEO管理体系，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的修订，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。公司建立《管理评审控制程序》以确定管理评审职责、评审计划、评审项目及评审间隔频次等内容。 5.6.2评审的输入 为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。评审的输入应包括以下信息： a) 管理方针、目标贯彻实施情况； b) 管理体系运行的总结报告（包括生产、环境管理、职业健康安全管理业绩报告）； c) 适用的法律法规及其它要求遵循情况（合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化）； d) 内部、外部管理体系审核结果； e) 环境、职业健康安全目标管理方案的实施情况和能源目标和指标的实现程度； f) 对管理体系实际或潜在的不符合所采取的纠正或预防措施的实施情况及跟踪验证结果； g) 顾客反馈信息，包括顾客满意程序、顾客抱怨等； h) 相关方的投诉、意见及要求信息； i) 上次管理评审的跟踪措施； j) 可能影响管理体系的变化； k) 改进的建议以及对下一阶段能源绩效的规划。 5.6.3 评审输出 5.6.3.1 管理评审的结果是总经理对QEO管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面，将导致公司管理体系的持续改进。评审的输出应包括： a) 管理方针、目标的适宜性，有无调整的必要； b) 管理体系改进及过程改进的措施； c) 满足顾客需求与提高产品质量的措施； d) 改善环境、职业健康安全绩效的措施； e) 调整和配备资源的决议。 f）对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 XXXXXXX有限公司 - 29 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 30 - 6资源管理 6.1资源的提供 为满足顾客要求，并不断增强顾客满意；确保QEO管理体系的实施和保持，并持续改进其有效性，最高管理者将根据实际需要及时提供所需资源。 6.1.1总经理对各项资源的提供进行决策，负责确保QEO体系有效运行和增强顾客满意、满足法律法规所需各项资源的配备； 6.1.2管理者代表具体负责是资源提供的归口管理，负责组织各相关部门确定所需的资源，并组织有关信息的沟通； 6.1.3各部门负责提出资源需求，提交管理者代表审核，总经理批准后实施； 6.1.4人事行政部负责人力资源的培训和考核； 6.1.5设备部部负责公司基础建筑管理（如办公楼、厂房以及相关设施等）；和生产过程的设备管理。 6.1.6财务部负责通讯、网络信息系统的管理； 6.1.7EHS部门负责相关工作环境的管理，满足产品符合性要求所需的工作环境。 6.2人力资源 6.2.1总则 人事行政部是 人事行政部是是公司人力资源的归口管理部门，负责编制并组织实施《教育培训程序》，组织各部门分析各岗位人员的能力要求，确定各级别人员的任职条件，制定《岗位人员资格识别标准》并将其作为人员招聘和转岗的依据。 6.2.2能力、能力、培训和意识 6.2.2.1从事对产品是质量有影响的所有级别的工作人员的能力均应被识别。 6.2.2.2人事行政部负责组织各部门进行培训需求的识别并制订培训计划。 6.2.2.3各部门按培训计划实施培训。 6.2.2.4公司培训包括新员工培训，在职培训、重要工位培训等内容，对象涉及所有代表公司进行生产或工作的人员。 6.2.2.5培训过程应确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及不符合顾客要求的后果，还应使员工明确打成指标的正确方法。 XXXXXXX有限公司 - 30 -