XX天然气客户服务部管理制度
号、计量器具规格型号③历史用气数据④违章记录⑤处理记录⑥检查记录
3、用气量异常用户跟踪监控机制：建立用气量异常用户管理台帐： （1）、用户名、地址、联系人及电话； （2）、用户编码、表号、计量器具规格型号； （3）、抄收数据、历史用气数据、异常情况记录； （4）、检查情况记录； （5）处理记录； （6）监测记录。
第十章 用气量异常用户监控流程
一、每月片区管理员录入数据时，发现用气量波动异常，应进入异常用户监控台帐，由用户监控管理员负责组织上门核查，属正常情况，从监控台帐清除该用户记录，进入正常收费系统；如用户违章，按规定进行处理后进入收费系统，同时该用户别列入“黑名单”用户台帐，并向片区管理员下发“黑名单”监控通知，实现严格监控管理。
二、在片区管理员录入数据的来源，应加设与上年同期数据比较报警功能，异常用户自动进入异常用户监控管理系统。
三、在客户部建立异常用户监控系统。
对民用总表制用户、大于或等于40m3/小时流量用户应实行趋势监控分析管理，及时分析判断用户的用气情况，严格控制用户的抄收管理工作。
第十一章 客户抄收调整气量、补量流程及审批程序
天然气计量表在使用过程中，时常有死表、慢表、人为破坏气表等多种情况的发生，因此、补量、调量工作是客户部非常重要的管理工作，为了进一步规范补量及调量工作，特制定抄收补量、调整量审批流程及审批程序如下。
一、调整气量及补量的类别划分：
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（一）、对发现的卡、死、坏表需进行补量。 （二）、发现人为破坏气表的情况，需进行补量。 （三）、由于遗留问题及施工队造成的表号错误，需调量。
（四）、抄表员在抄表期间由于锁门、气表安装过高等原因进行的估表或抄表员抄错表的情况，需调量。
（五）、民用总表改造后，最后止数需另加量。
第十二章 民用总表/民用气量异常分析管理细则
一、总则
为了加强民用总表及民用气量异常的用户的管理，有效控制输差管理、排除安全隐患，保障公司的合法利益及人民财产安全特制订此管理细则。
二、本管理细则适用对象
民用总表用户、用气量有异常的民用用户
三、民用总表管理办法
（一）、建档：统计表内容包括：（1）、用户名；（2）、用户详细地址；（3）、用户编码；（4）、用气性质；（5）、气表规格；（6）、气表编号；（7）、用户联系电话；（8）、表后分表用户数、商业户数（此数据必须由稽查共同核实有效）；（9）、历史月用气量与现在月用气量的对比图；（10）、对气表检查的详细记录等。统一系统资料和手工资料；
（二）、每月固定对民用总表气表进行气量监测，并做出对比图。将往年同期的量与上月的量进行趋势对比，对有异常的气表进行拆表检查；
1、每月对民用总表进行全面检查：
民用总表检查的内容有：气表编号、规格是否一致，每月用气量是否正常（需考虑气候等客观因素的原因）。仔细检查气表的抱箍、防盗卡等有无异常。 负责监管人：每月将由本部客户数据分析员与片区管理员一起协同监测，以便于更快更全面的发现并处理各类异常情况。
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2、民用总表用户的气表必须加装防盗抱箍，对超期限气表应及时更换，并加强对用户用气知识及管理条例的宣传工作，提高用户遵章守纪文明用气意识。 （三）、对民用总表发现问题的处理情况：
1、发现民用总表资料有问题，先在现场拍照，数据分析员一同核实原始申报资料，查明原因，并根据其具体情况进行处理，处理后应做好登记记录，需系统更改资料的根据相关规定进行更改；
2、发现民用总表气量有异常波动，如用气量突然变小，应立即上报协同用户综合管理维修员进行拆表检查是否有人为动表情况。对有人为破坏气表的情况，在及时取证后，根据相关文件进行处理。如是气表自身有问题，需要更换气表。联系相关部门、科室进行处理；
3、所有发现异常均需做好记录，并存档。
（１）、每月月底将民用总表检查情况及趋势分析报告上交公司领导审核。 （２）、在客户部建立民用总表异常用户监控系统。
对民用总表制用户、大于或等于40m3/小时流量用户应实行趋势监控分析管理，及时分析判断用户的用气情况，严格控制用户的抄收管理工作。
四、民用气量异常分析管理办法：
（一）、民用气量异常表：是指民用用气量≥30m3/月的用户 （二）、监控管理办法
要求对用气异常用户及时上门检查，了解用户用气实际情况，检查气表运行状况，并详细做好记录备案，及时查处用户偷气行为。凡用气异常用户，必须经上门核实情况后，报主管、部门经理审查处理后方可从用气异常用户名单中清楚。
（1）大于或等于100m3/月用户：要求每月上门检查一次，核实抄收用气量，并对用户用气设施进行检查，杜绝用户私自增容情况的发生；检查计量器具运行情况，并做好记录备案工作。
（2）实现“黑名单”用户监管：凡是有偷气行为、私拉乱接。私自增容、恶意欠款等违章行为用户，被列为“黑名单”用户，建立“黑名单”用户管理来源，长期对“黑名单”用户严格监督管理。
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（三）、用气量异常用户监控流程
正常 收费来源 抄收数据 录入数据 异常 正常 异常用户监控台帐 黑名单用户 违章处理 上门检查 违章
1、每月片区管理员录入数据时，发现用气量波动异常，应进入异常用户监控台帐，由数据分析员负责组织上门核查，属正常情况，从监控台帐清楚该用户记录，进入正常收费系统；如用户违章，按规定进行处理后进入收费系统，同时该用户别列入“黑名单”用户台帐，并向片区管理员下发“黑名单”监控通知，实现严格监控管理。
2、在片区管理员录入数据的来源，应加设与上年同期数据比较报警功能，异常用户自动进入异常用户监控管理系统。
第十三章 调量或补量的依据及管理规定
一、调量或补量的依据
客户原始用气记录，《XX燃气管理条例》。
二、调量的方法
当片区抄收管理员或用户综合管理员、数据分析员发现各种性质的气表出现需要补收气量时，要求：第一，现场核实情况；第二，通知客户协调；第三，向部门领导汇报；第四，查客户两年最高用气记录；第五，按照《XX燃气管理条例》规定计算补调整量；第六，报批。
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三、报批要求
凡工商用户的气量调整，必须由稽查班组核实后，提交工作单交于抄收专员，抄收专员填写气量调整单，部门经理审核签字，系统进行调整。
（一）片区抄收管理员、用户综合管理员、稽查人员发现需调整量或补量的情况后，现场核实，提交工作单与抄收专员。
（二）抄收专员检查、核实情况后，交部门经理审核签字。 （三）部门经理审核签字后进行系统内调整。 （四）由抄收专员将《气表调整量工作单》进行存档。
四、其它要求
（一）、凡“卡、死、坏”表的补量计算，必须从“卡、死、坏”表出现异常开始计算，并提交历史明细表与《部门工作审核单》一并上报审批。凡超过30日“卡、死、坏”的补量问题，对抄表员必须进行三级考核处罚。每户视情节轻重扣3—10分。
（二）、对于人为破坏的补量计算，必须从历史数据核查异动时间，并从异动处开始计算补量，并提出历史异动明细表与《气表调整量工作单》一并上报。
（三）、换表后，涉及需在系统内走换表流程的相关班组应在当月25日前及时的将换表流程按规定进行流转，每月25日—30日之间不得进行换表、迁移等流程，以避免月底系统扎帐后造成系统止数错误。对违规操作此流程并造成需调整量或无法进行次月的正常录数的，由相关负责人提交《气表调整量工作单》并根据情节轻重予以经济处罚 。
第十四章 部门工作管理流程
一、报装处理工作流程图：
报装用户提供户主有效身份证件（单位用户提供单位营业执照、组织机构代码、经办人有效身份证件等）、房屋产权证件（租赁用户还需提供房屋租赁合同、房主同意其安装的同意书等）及燃气设备说明书等相关证件到营
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