5.4 策划 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页
1、质量管理体系策划的输入： 1）顾客和其他相关方的需求和期望； 2）监理服务的质量； 3）质量管理体系的状况； 4）过去的经验及教训； 5）改进的机会； 6）减少风险。
2、质量管理体系策划的输出： 1）质量管理体系的过程；
2）职责和权限（包括实施改进）； 3）质量管理体系的职能分配； 4）所需的资源；
5）质量管理体系的持续改进。
5.4.2.2 根据公司监理服务及顾客的要求，公司的质量管理体系应满足GB/T 19001一2000标准要求的内容。经过策划，编制了质量手册、程序文件（13个）和其他管理文件。
5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。
5.4.2.4 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。
5.4.2.5 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准，并由质量改进文件中的规定的责任部门在规定时间内实施变更，做好接口的联接，使更改期间保持质量管理体系的完整性。
安徽华夏监理公司
质 量 手 册
AHJQMS 01-2002 修改状态：A/0 共 7 页 第 1 页
5.5 职责、权限和沟通
5.5 职责、权限和沟通
为促进有效的管理，本公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。 5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构。公司组织结构见图5-1。
公司组织结构图 图5－1
公司总经理 副总经理 技术负责人 管理者代表
质 量 技 术 部 财 务 部 综 合 部 市 场 部 各项目监理部 5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 2 页
5.5.1.2 公司结合GB／T 19001一2000标准的要求，编制了公司质量职责分配表，质量职责分配见质量职责分配表（表5－1）。
质量职责分配表
表5－1 总 经 理 管理者代表 经营副总经理 生产副总经理 行政副总经理 质总职责人 职能部门或职责人 量工 技程质量体系职能 术师 部 △ 4.1 质量管理体系总要求 △ 4.2.1～4.2.2 文件要求总则，质量手册 综 合 部 市 场 部 项目监理部 ★ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ ★ ★ △ 4.2.3 文件控制 ★ △ 4.2.4 记录控制 ★ △ △ △ △ △ 5.1～5.3 管理承诺,以顾客为关注焦点,质量方针 ★ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 ★ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ 7.1 监理服务实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 △ 7.4 采购 △ 7.5 监理服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 △ 8.1 测量、分析和改进－总则 △ 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 监理服务结果的监视和测量 6.1～6.4资源的提供,人力资源,基础设施,工作环境 △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ ★ △ △ △ △ ★ △ △ △ ★ △ ★ △ △ △ ★ ★ ★ ★ △ △ △ ★ △ △ △ ★ ★ △ △ △ 8.3 不合格品的控制 △ 8.4 数据分析 △ 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 ★ △ △ △ ★ △ △ △ ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 8.5.1 持续改进 图例：★——主管 △——配合/执行
5.5 职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 3 页
5.5.1.3 公司对涉及质量的管理、执行和验证工作的所有人员，规定其职责和权限，并明确相互关系，以保证质量管理体系有效运行，为顾客提供合格的产品。
公司主要领导和各部门职责为： 1．总经理
总经理是本公司的最高管理者，其质量职责和权限为： a) 制定并保持组织的质量方针和质量目标；
b) 通过增强员工的意识、积极性与参与程度，在整个组织内促进质量方针和质量目标的实现；
c) 确保整个组织关注顾客要求；
d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；
e) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标；
f) 确保获得必要资源；
g) 实现评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标的措施；决定改进质量管理体系的措施。
2．副总经理（主管经营）
副总经理协助总经理工作，对分管职能的质量管理体系过程的建立、实施和保持负责。
负责市场调查，经营开拓及重大监理项目投标； 主持重大监理项目的对外洽谈和合同评审。 3．副总经理（主管生产） 负责监理服务过程的控制。 4．副总经理（主管行政）
负责人事管理、人员培训及基础设施确定和维护的控制；
5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 4 页
负责对公司文件档案工作的控制。 5．总工程师
a) 对公司的技术管理全面负责，审批监理大纲、监理规范等监理文件。
b) 组织、指导和协调技术、质量工作，负责研究解决监理服务过程中的重大技术问题和疑难问题，组织对重大、特殊工程的施工组织和安全技术措施的审批。
c) 组织对造成重大安全、质量事故的严重不合格监理服务的调查，组织制定不合格监理服务的纠正措施，并监督纠正措施的实施。
d) 分管财务工作。 6．综合部
a) 负责质量管理体系所要求的文件的接收和发放，并对各部门使用文件有效（适用）版本的情况进行跟踪、检查和验证。
b) 编制人力资源发展规划和各工作岗位人员能力要求的规定； c) 组织对人员能力进行验证，编制岗位资格授权名单； d)编制并实施员工培训计划和其他人力资源措施，评价所采取措施的有效性；
e) 建立并保持人员教育、培训、技能和经验的适当记录； f) 负责公司基础设施及设备的配置和管理； g) 负责公司档案管理。
h) 负责检查公司和项目监理部的办公环境，以满足工作要求。 7．质量技术部
a) 负责组织质量管理体系文件的编制、评审和修改； b) 负责对质量记录的控制与检查；
c) 负责对质量目标测量、内部审核及管理评审等活动的组织协调工作，包括文件编制和记录保持；