单价。
3.7、劳务综合单价清单的编制依据 ①批复的项目实施性施工组织设计 ②项目部核定的细目综合单价及组成内容 ③公司编制的《××项目责任预算书》。 ④现场调查的材料单价等。 4、劳务合同签订
4、1、严格遵守“先签合同后上场”的原则
4、2、合同文本统一采用公司的《劳务协作合同》样本，后附劳务承包单价、单价组成内容，数量、合同价值及相关信息等。
4、3、因工程施工工艺标准和施工方法的改变，与原签订合同有变化时(即发生变更时)，应由技术部门提供变更后的施工组织设计和工艺标准要求,费用控制中心及时根据施工组织设计调整单价，报公司合同造价部批准后，方可与劳务队签订补充协议。
（二）劳务计价细则
1、目的：进行工程施工进度、质量和费用控制。 2、适用范围：项目部劳务费控制中心。 3、职责
3.1、工程技术控制中心根据工程施工情况提供实际完成的合格工程数量。
3.2、劳务费控制中心根据合格工程数量负责验工计价手续办理。 3.3、项目经理、项目总工程师负责劳务队验工计价、竣工决算总体协调组织工作。
4、工作程序
4.1、项目经理组织相关部门按期对已完工程进行现场验工。现场验工
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前由测量队对已完工程进行现场测量，并由现场技术干部或现场技术主管提供测量数据。
4.2、劳务计价必须严格执行按月计价；每月25日由专业工程师按当月20日实际完成数量提供《已完工程数量表》并附相应的填制《工程数量计算单》和《已完工程数量表》，并标明应扣除的相关工程量。
4.2.1土方《工程数量计算单》由测量工程师提供，专业工程师复核、工程管理部部长签字。
4.2.2结构物《工程数量计算单》由专业工程师提供，项目工程管理部部长复核、签字。
4.2.3《已完工程数量表》依次由专业工程师、测量工程师、试验工程师、工程技术部长、计划合同部部长、劳务队代表、项目副经理、总工程师、项目经理签认。
4.3、能以工程数量反映完成情况的，一律不准计杂工和机械台班，项目部应严格控制杂工的工程数量。特殊情况需安排杂工的则必须由项目经理（或授权副经理、总工）安排，每月25日之前现场调度（专人）汇总报项目经理签字，本中心根据申请单上内容，确定是否单价已包括，如包括则不予计量。所有签认的杂工和零星机械台班当月结清，过后一律不予计价。坚决杜绝工程结束时一次性计价做法。
4.4、《工程数量计算单》、《已完工程数量表》签认完成后，交计划合同部按劳务承包合同的单价进行计价，填写《工程验工计价表》，并计算相关的扣除费用。《工程验工计价表》依次由制表、项目计划合同部部长、物资设备部部长、项目总工程师、劳务队负责人、项目经理签认，并填写计价单封面，包括：本月计价额、本年计价额、累计计价额等。
4.5、计价完成后填制《对下验工计价台帐》，在台帐上既能反映计价单价的节超，又能反映工程数量的节超，对工程数量实行双重预控。
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4.6、交项目财务部计价单作为工程拨款依据，并履行签字手续。
（三）劳务费及中心成本台帐登记规定
1、目的：控制本中心成本费用，了解中心节超情况，作为责任成本检查考核依据。
2、适用范围：项目部劳务费控制中心
3、职责：劳务费用控制中心负责对每次的劳务计价及本中心的成本台帐进行登记。
4、工作程序 4.1劳务单价台帐
4.1.1、劳务费用控制中心根据每次的《工程验工计价表》进行劳务单价台帐登记。
4.1.2、劳务单价台帐主要按工程细目、设计数量、累计计价数量、责任预算单价、劳务承包单价、节超等栏进行登记。
4.2、劳务中心成本台帐
4.2.1项目部财务填写、物资设备部门配合，下发责任成本通知书，由劳务单价控制中心负责人签认。
4.2、劳务费控制中心根据下发的责任成本通知书登记明细帐，用以记录和反映本中心责任预算收入和成本支出情况。
第五章 物资设备费用控制中心管理实施细则
为了加强项目部的物资及设备管理，保证工程质量，加快施工进度，提高效益，降低成本，理顺物资供应渠道，明确责任，参照公司物资、设备管理规定，特制定本细则。
一、管理机构及职责
物资设备部设部长、业务员，每个工程队设材料员，物资设备部在项目经理部领导下开展工作，负责本项目部的物资及设备管理工作。
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物资设备部部长对项目物资的计划、采购、现场管理等负全部责任；物资设备部的业务员、材料员在物资设备部部长的领导下进行工作。
物资设备部的主要工作内容：
1、建立健全各种收发料制度，做好与质量、安全、环境管理体系相关资料的记录和整理，合理安排好进场物资的堆码与存放。
2、严格控制材料消耗，实行“限额供料”，杜绝超供料的情况发生，降低工程成本。
3、按照公司有关规定，认真做好物资统计工作，建立好物资消耗台帐、工点定额消耗台帐及周转材料明细帐，及时、准确、系统的上报各种物资报表和成本报表。
二、物资计划
物资部门根据项目技术部及计划部门提供的应耗量，建立台账，并做好月、季、年滚动采购计划；编制物资资金使用计划和物资采购计划，报项目经理批准后，才能组织采购。
三、物资采购及材料单价控制 项目部成立物资设备采购领导小组。 组 长：项目经理
副组长：项目总工、物资设备部部长
组 员：工程管理部部长、财务部部长、计划合同部部长、安全质量环保部部长、中心试验室主任、物资设备部部员。
物资采购与招标的程序及有关制度：
1、根据已经批复的物资采购计划，进行充分的市场调查，选择质量保证，有供货能力，信誉好的供应商。对符合要求需要进行招标采购的材料，按业主及相关单位的要求按相关程序进行办理。
2、由物资设备部牵头组织召开物资设备采购领导小组会议，通报供应
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商的调查情况，并对物资的质量、价格、供货能力进行综合评议，从中选择合格的供应商签订供货合同。
3、物资采购要做到货比四家；比单价、比质量、比产量、比运距。 4、物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中，秉公办事、不谋私利，不受贿和索要回扣。
预算定额中没有明确数量的各种小型材料，如施工合同要求由各施工队（工班）自购。如因个别材料采购困难，需物资部代购的，由施工队（工班）编制需用计划报物资部，物资部报项目经理审批后，组织采购。结算时再从工程队劳务费中扣回。
在每月25日前，物资部对所采购的材料单价，对比责任预算价，进行节超分析，并将结果及时上报项目经理审批。
四、物资的验收
物资的质量验收在物资进入施工现场时，由物资部填写《材料检验委托单》，附出厂质检证明书，及时报送项目部试验室，进行检测。试验室的检测结果作为物资部质量验收的依据。经检测不合格的产品，报项目总工程师批准是否降级使用。
物资的数量验收分为以下几个方面：
1.水泥的数量验收由物资部与工点共同验收（过电子磅，卸车后过车皮，然后与厂家的磅单对比；如有偏差应除去合理损耗），验收无误后双方经办人均在送货单上签字。
2.钢材、商品砼、防水材料、砼外加剂、隧道结构件等材料数量验收由物资部派业务员负责。所有的物资验收都应填写完整的验收记录。
五、现场物资供应结算及限额管理
本工程所有预算中有明确数量的材料，全部由项目物资部按限额数量进行供应。对各个施工队的实际用料，物资部根据计划部门提供的当月施
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