该人员预算实行一事一申请，签批至集团总裁。
4、公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官
员影响到公司整体形象的特殊业务的情况，在总公司总裁允许的前提下（必须有一事一申请审批单），可据实报销。
5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时公出，按一个房间标准报支，总经理级
（含）以上人员出差，可单独住宿。
6、公司员工（非市场人员）到外地区出差，每天给予30元生活补贴。特殊说明：凡由公司交纳会务费用负责食宿的参加会议的人员，会议期间不给予出差补助。
7、外地员工回到总部或出差到分公司，由总部或分公司统一安排宿舍，不得外出借宿（特殊审批人员除外），同时取消原房补及无房补助的规定，公司安排的宿舍只承担房租费，押金及其他费用均由住宿人员自行承担。
8、原则上不允许产生跨区交通费，如果因区域人员离职或特殊原因必须经总经理审批，方
可给予报销，否则财务不与受理。
9、取消原市场兼职讲师和签约讲师的人员架构。
10、总经理级以上出差若需订购机票，则由出差人自己填写出差申请单，由行政办专人负责
购票，出差人只需将机票行程单交于行政办，账款由行政办统一月结，每月底需要提供机票明细表，包括出差人员姓名，出差日期，出差事由，个人行程单。财务核对无误后方可给予结算。
11、如果回公司时没有及时把票带回，可以用邮寄的方式，但邮寄费用均由个人承担。 12、订票、退票、存包等手续费均个人承担。
13、所有市场人员收发预算款项及工资款项时必须使用公司总部指定的大连本地银行卡，异
地取款发生的手续费均由个人承担。
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第七节 交通费管理规定
第一条 交通工具：
1、火车：首选交通工具，普通列车、快车、特快列车、动车、高铁等，以所在城市中选择
就低列车乘坐为主（在工作时间允许情况下），乘车（船）时间超过普快时间6小时以上的，可乘坐火车硬卧，不允许乘坐软卧。 2、轮船：乘坐轮船三等舱及以下。
3、公共汽车：在没有火车可乘坐的情况下，可以选择公共汽车乘坐，购票时必须购买机打
票据；若确实无机打票据时，应符合真实、有效等规定，财务方给予报销，如为公出员工二人以上同行时准允连号，其他情况下如发生连号，财务有权不予报销。
4、飞机：公司总经理级别以上人员出行可以乘坐，负责新疆、云南两省的市场人员往返总部可以乘坐，其他人员原则不允许乘坐飞机，如特殊情况乘坐需履行一事一申请签批手续，未经批准乘坐飞机者，按正常交通标准报销。
第二条 总部员工在本市因公外出办事，原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: 1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的，需提前申请审批； 2、携有巨款或重要文件须确保安全的； 3、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 4、陪同重要客人外出的；
5、执行特殊业务（公务）或夜间办事不方便的； 6、以上乘坐出租车，需经部门主管同意方可报销。
第三条 交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
第四条 公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车，当日的交通费不予报销。 第五条 员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。 第六条 员工在总部办公场所加班至晚十点之后回家，写明具体情况，逐层审批后，方可报
销出租费用。
第八节 车辆管理规定
第一条 公司办公车辆加油费：每个司机必须使用公司统一办理的加油卡，由车辆主管统一
管理，司机报销必须附“行车单”，车辆管理人员要严格审核行车里程和汽油用量，
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每月报销需凭加油小票及汽油费发票、行车单，发票要严格按税法规定的填写，能开具增值税专用发票必须开具增值税专用发票。取得增值税专用发票时按发票标准审核。
第二条 公司办公车辆修理费：汽车需要维修时，必须先取得修配厂维修报价明细，填写“车辆维修申请单”后向主管汇报，经领导书面确认后才可到指定地点去维修，报销时要将原“维修申请单”及修理费发票及维修清单一并提供到财务部领取支票。
第三条 公司办公车辆的洗车费、停车费、过路费、养路费、保险费需按行政管理办公室规定执行，行政管理办公室必须严格审核费用的真实性、合理性。
第四条 公司办公车辆保险费：公司车辆及管理人员自有车辆均要交纳保险费，由行政中心委派专人管理。
第五条 交通事故处理事项应由当事人第一时间通知保险公司和主管领导，按照道路交通管理法和保险赔付条例，由公司先行垫付费用时，需提交维修报价明细、相关领导审批意见、维修费发票等，手续齐全财务给予报销，实际待保险公司赔偿时，由财务部出具收款收据并取回支票。
第六条 违章罚款均由当事人自己承担。 第七条 总经理级以上自有车辆的报销规定。
公司总经理级及以上自有车辆的人员实行定额补助，补助项目为日常车辆所需费用，包括油费、停车费、过路费。不包括车辆保险费、修车费、日常维护保养等费用，使用加油卡加油，按核定额度提供增值税专用发票，在限额内报销。限额以外的费用自行承担。 标准如下：
职务和级别 总 裁 副总裁 总经理 限额标准 2000元限额 1500元限额 1000元限额 第八条 以上正常在限额内报销，且每月开具增值税专用发票，财务方可给予报销。凡在以上规定之外的费用财务均不予报销。
第九条 公司车辆外借的规定，由行政办公室管理的车辆借出时，必须由办公室主任报总裁审批后方可借出。其他专属部门的车辆需要外借时，必须与专属负责人确认有无公务安排，
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报总裁审批及办公室备案，方可将车辆借出。正常借出车辆的费用由借车人承担，原则上公司不承担借出车辆的油费及其他费用。除总裁及专属车辆负责人有权支配专属部门的车辆外，其他人员均无权支配专属部门车辆的使用。
第九节 关于通讯费及公司电话费报支的管理规定
一、公司电话费及办事处电话费的管理规定
1、公司产生的电话费根据每月电信公司出具的发票及账单开具支票或者通过银行委托付款的方式支付。行政办公室每月对话费详单进行审核，如有超出日常工作范围的费用明细需要严查，对公司造成的损失由部门负责人及当事人共同承担。
2、公司扩大经营场所，对成立的办事处租房产生的电话费，办事处不得开通国际长途，由各办事处负责人提供每月话费预算及实际话费详单及发票，按财务审批流程给予报销。 二、个人移动电话费的规定
为进一步完善移动通讯费管理规定，保障公司内部信息的及时沟通，现对相关岗位实行移动通讯费补贴，具体规定如下：
1、因工作需要公司对相关岗位的员工给予一定的移动通讯费补贴，享受话费报销的人员首先考虑岗位工作的实际情况，其次考虑职务，享受移动通讯费额度。
2、手机在规定时间内必须保持开机状态，上午8时至晚上10时（包括节假日）. 3、报销通讯费人员的手机号必须报通讯费管理部门备案，在规定时间内保持开机状态，如经常发生关机行为(三次及以上/日)，公司可以取消当月话费报支； 4、移动通讯补贴额度对照表参见人力资源审批表。
为进一步完善移动通讯费管理规定，保障公司内部信息的及时沟通，现对相关岗位实行移动通讯费补贴，当人员岗位发生变动时，应按新工作岗位重新确定标准。 具体规定如下：
话费报销参照标准
报销方式 报销级别 一级 二级 三级 四级 五级 职务 集团总裁 集团副总裁 公司总经理（销售、兴农） 产品总监、区域总监 （保健品事业部） 市场经理/产品经理/教育经理 （保健品事业部） 定额报销 1000元/月 800元/月 600元/月 500元/月 400元/月 限额报销 29
市场助理兼区域经理 （生物肥事业部） 集团采购经理 六级 区域经理 区域助理 （生物肥事业部） 电子商务总经理 资产中心副总监 花园口项目经理及助理 车辆主管 产品培训专员 （生物肥事业部） 市场一级/二级经理 （生物肥事业部） 市场经理/产品经理/教育经理 （试用期） 总裁秘书/财务经理/资金经理/物流主管/物流经理/客服经理/守则经理/营运助理/有机事业主管 400元/月 400元/月 300元/月 200元/月 200元/月 200元/月 200元/月 七级 100元/月 八级 100元/月 基地生产助理/采购专员/外事专员/司机 出纳/车间主任/行政秘书/物流会计 九级 研发专员（生物肥事业部） 50元/月 50元/月 100元/月
所有享受话补人员按规定定额或限额内报销，每月提供话费记录或话费证明并以补助的形式并入工资下发。
第十节 探亲休假差旅费管理规定
探亲休假差旅费是指：公司长期外派人员（工龄满1年以上），回家探亲产生的路费，每年给予报销两次探亲休假差旅费，春节一次，自行调配一次，报销标准：由准予报销人员所在地到其家庭所在地。一般应乘坐火车、汽车、轮船。乘车（船）时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱、动车二等舱以下，探亲休假差旅费仅报销交通路费，其他费用自行承担。除公司长期外派人员外，其他人员均不享受此规定。
第十一节 伙食费管理规定
1、员工午餐费按行政中心管理规定执行。
2、总部人员、办事处员工及外派人员回总部享受同等待遇，均按出勤每天10元的标准执行。回总部的餐补并入工资下发。
3、外派经理及以上人员出差期间每天补助30元，出差期间的餐补与差旅费报销时一并填报。 4、外派人员在办事处常住地期间只享受10元的补助标准，出差期间的餐补与差旅费报销时
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