1 范围 本标准规定了生产工艺过程有关部门的职责、组织机构、管理内容、工作程序、工序管理及文件和记录等基础管理工作。 本标准适用于本公司生产工艺过程的控制和管理。 2 组织机构 本公司生产工艺管理在分管生产副总经理和技术总监的领导下，实行 三级管理。 3 职责 3.1 生产部负责本公司生产工艺过程的宏观管理和控制。 3.2 生产部负责生产工艺过程的监督、检查和生产工艺过程中内容变更的审核管理。 3.3 车间（站）在车间主任(或副主任)、站长（或副站长）的领导下由专（兼）职工艺技术员负责组织本车间（站）的生产工艺管理工作。 昆明马龙化工有限公司2004-08-15批准 2004-09-01实施 3.4 各车间（站）负责生产工艺过程的组织实施和实施过程中暴露问题的收集、整理、分析及纠正措施的提出。
3.5 质量控制部、仓库、供销部协助生产过程的实施。
4 管理内容
管理内容主要分为：生产过程的原料管理、工艺管理、公用工程管理、消耗定额管理。 4.1 生产过程的原料管理
4.1.1 原燃材料的控制指标执行《主要进厂原料质量控制指标的规定》或采购合同指标。
4.1.2 供销部根据生产部汇编下发的原燃材料采购计划和质量控制指标进货采购。
4.1.3 仓库负责原燃材料的运输、接收、保管、发放等储运管理。 4.1.4 质量控制部负责原燃材料检验和试验，并判定合格、不合格。 4.1.5 各车间（站）在原料投用前，应建立原料投用台账，要求对原料名称、规格、质量状况(合格或不合格)、外观、投用时间进行记录。 4.1.6 各车间（站）按生产部下发的生产计划要求，使用经验证合格的原燃材料，生产出符合规定要求的中间产品作为下道工序的合格半成品，最终生产出符合规定质量要求的产品。 4.2 生产过程的工艺管理 4.2.1 生产部管理内容：
4.2.1.1 贯彻执行上级的规定和本公司颁布的标准。
4.2.1.2 负责组织编织和审核《工艺规程》、《岗位操作法》并实施控制，确保生产工艺管理符合规定的控制要求。
4.2.1.3 审核开、停车方案及参与审核新建(扩建)装置或大型技改项目的试车方案、试车总结报告。
4.2.1.4 不定期地对各车间（站）的生产工艺管理、《工艺规程》、《岗位操作法》的贯彻执行情况及基础工作进行监督、检查和考核。 4.2.2 技术研发部管理内容：
4.2.2.1 负责组织编制新建(扩建)装置或大型技改项目的试车方案的起草、审核、审批；
4.2.2.2 负责组织新建(扩建)装置或大型技改项目的《工艺规程》、《岗位操作法》的起草、补充和完善工作；
4.2.2.3 负责新建(扩建)装置或大型技改项目的峻工资料的移交归档工作。
4.2.3 质量控制部管理内容：
4.2.3.1 负责进厂原料控制指标、主要中间产品质量管理点、出厂产品指标的管理、修订、审核、考核工作； 4.2.3.2 负责生产工艺过程中的质量管理工作。 4.2.4 车间（站）生产工艺管理内容：
4.2.4.1 编写本车间或站生产装置的开、停车方案。参与收集新建(扩建)装置或大型技改项目资料，参与编制新建(扩建)装置或大型技改项目试车方案。
4.2.4.2 编写新建(扩建)装置或技改、技措项目的试车总结报告。 4.2.4.3 编制、修订《工艺规程》、《岗位操作法》。 4.2.4.4 组织贯彻执行《工艺规程》、《岗位操作法》。
4.2.4.5 编制化工生产岗位记录表、控制图。
4.2.4.6 收集、整理、统计、保存生产工艺资料及岗位原始记录和具体基础管理工作。
4.2.4.7 组织检查本车间（站）的工艺纪律、生产工艺执行情况。 4.3 生产过程中公用工程的管理
4.3.1 电仪车间、空分供水车间、造气车间按规定要求提供满足生产条件的电力、高压和低压工艺水、蒸汽、工艺空气、仪表空气、氮气和煤气，供给生产车间或站使用。
4.3.2 生产过程中公用工程由生产部调度室统一调配，保证生产协调、稳定运行，公用工程的调配执行《调度管理制度》。
4.4 生产过程中产品消耗定额管理按《消耗定额管理规定》执行。
5 工艺管理工作程序
5.1 开停车及试车管理
5.1.1 年度设备大检修或事故检修的停开车方案、化工清理置换方案，由车间（站）提出,生产部审核，经分管生产副总经理批准后实施。 5.1.2 新建(扩建)装置或技改、技措项目资料和试车方案，由该项目所在的车间（站）或技术研发部提出，报技术研发部、生产部审核，经技术总监批准后实施。
5.1.3 新建(扩建)装置或大型技改项目投产（经考核）、鉴定，由该项目所在的车间（站）提出试车总结报告，报研发部、生产部进行评审经分管生产副总经理和技术总监批准后，整理存档。 5.1.4 贯彻执行修订的《工艺规程》、《岗位操作法》
5.1.5 必须严格执行《工艺规程》、《岗位操作法》。不合格的原燃材料不准投入使用。不具备《工艺规程》规定的开车条件不组织生产。如有特殊情况经采取措施，并经生产部、分管生产副总经理和技术总监批准后方可开车。
5.1.6 各车间（站）要组织员工认真学习《工艺规程》、《岗位操作法》，不断提高员工的技术素质和操作水平。
5.1.7 工艺管理人员要深入现场检查《工艺规程》、《岗位操作法》的执行情况。
5.1.8 岗位操作人员要严格遵守工艺纪律，精心操作，严格执行《工艺规程》、《岗位操作法》。
6 工序管理
6.1 工序管理的要求
6.1.1 车间（站）的工序管理由工艺技术员负责。
6.1.2 车间（站）每月要组织一次工序管理分析研讨活动，活动要以提高质量、降低消耗、安全生产增加经济效益为目标，与技术进步、群众性的质量管理活动，经济活动分析合理化建议相结合。 6.2 工序管理分类
一般工序指重要工序以外的工序。
重要工序指对产品质量影响较大的工序，确定为重要工序的有：磷炉工段，I、II 期五钠工段，I、II期磷酸工段。 6.3 工序管理的内容
6.3.1 重要工序操作人员必须是能胜任本岗位的操作，持证上岗。