公司决策层 财 生 务 产 部 部 黄 磷 一 车 间 销售公司 供销部 技术研发部 质量控制部 行政人事部 黄磷二车间 备料车间 五钠车间 电仪车间 空分供水车间 造气车间 4 计划管理组织程序 公司计划管理遵循以下组织程序： 信息分析 计划编制 计划平衡 决策 计划下达 计划执行 计划监督 计划协调 计划执行情况检查 总结及调整计划 5 计划管理制度 5.1 计划决策原则 结合马龙化建公司当前销售发展速度大于生产恢复进度的现实。公司计划执行“产销平衡、兼顾效益”的原则。各职能部门根据生产部制定的总量计划，编制专业计划报生产部进行综合平衡后（即技术经济指标平衡、产销平衡、生产与能力平衡、生产与供应平衡），上报公司决策层审定。 5.2 计划编制程序
公司计划采取“自上而下、自下而上、上下结合、综合平衡”的编制程序。生产部首先提出总量，供销部及相关部门根据计划总量落实品种规格计划及其他专业计划，生产部最终以效益为重点，综合平衡后，编制并下达年、季、月度综合计划。 5.3 计划内容体系 5.3.1 公司战略计划
根据马龙集团公司战略规划的目标，按年度分解目标制订相应公司战略计划。
5.3.2 年度综合计划
年度综合计划内容包括计划指标和计划报告两部分，并分解为四个季度进行编制。当市场或其他内外部因素发生较大变化时，及时编制并下达追加计划或变更计划。
5.3.2.1 生产计划 生产部（包括产品、半成品、副产品生产量计划）
5.3.2.2 销售计划 供销部（包括品种规格、内在品质要求） 5.3.2.3 物资采购计划 供销部（包括重要、一般、辅助原燃材料，合理储备量、价格）
5.3.2.4 消耗定额、工艺指标达标率计划 生产部（包括产品、半成品、副产品）
5.3.2.5 质量工作计划 质量控制部（出厂产品质量、中间产品质量、主要原料、燃料、包装材料质量）
5.3.2.6 运输计划 供销部（包括铁路、公路运输的方式、运量） 5.3.2.7 检修计划、设备零购更新计划、计量器具检定计划、A类设备运转率计划 生产部（包括系统停车大检修、平时设备检修、工程量、工时、检修费用计划等）
5.3.2.8 技改技措计划 技术研发部
5.3.2.9 科研、设计计划 技术研发部（包括新技术应用、新课题研究、新产品开发、重大技术攻关计划）
5.3.2.10 安全环保工作计划、劳动保护费用计划 生产部（包括安全生产、环保达标、劳保、保健费用等计划）
5.3.2.11 教育培训工作计划、职工福利计划、社会保险计划、工资计划 行政人事部
5.3.2.12 三费、融资计划、制造费用计划 财务部（包括成本、费用、资金、效益等） 5.3.3 季、月度计划 5.3.3.1 产品生产计划 5.3.3.2 产品销售计划 5.3.3.3 物资采购计划 5.3.3.4 资金收支计划 5.3.3.5 费用计划 5.3.3.6 运输计划 5.3.3.7 技改技措计划 5.3.3.8 大检修计划
5.3.4 追加、变更、作业计划
6 计划实施监督协调程序
计划实施采取“统一编制、分级管理”的原则。各生产车间、工作站、职能部门依据生产部下达的月度综合计划及旬、周作业计划，组织实施，确保实施进度。生产部负责对计划执行过程的协调，各职能部门对计划执行进度、执行质量实行层层监督。
7 计划权限规定
7.1 公司年度、季度、月度、追加、变更、作业计划均由主管领导 审核签发。
7.2 生产部负责编制并下达综合年度、季度、月度、作业计划，有 监督、协调、检查权。
7.3 供销部负责提供市场信息，上报销售计划、运输计划；提出合理储备定额并根据生产需求编制物资采购计划，有执行权、监督权。 7.4 财务部根据生产部提供的年度、季度、月度和作业计划编制财务预算，对下达的成本控制计划、三费计划、融资计划有监督权、检查权。
8 计划时限规定
8.1 年度综合计划
生产部于每年10月下旬下达编制年度计划的通知。各职能部门必须于11月5日前将次年的各项年度专业计划报生产部平衡、汇总。综合平衡后制定的年度综合计划（报批稿）由生产部上报公司决策层审定，11月15日召开公司年度综合计划平衡会。年度综合计划于11月25日下达执行。 8.2 季度计划
生产部于每季度最后一个月的15日前制定出生产能力计划报供销部，供销部、技术研发部分别于18日前将品种规格计划、物资采购计划、物资采购资金计划及技改技措计划报生产部平衡、汇总， 20日召开计划平衡会。生产部于每季度最后一个月的24日下达季度综合计划。 8.3 月度计划
生产部于每月15日前根据季度综合计划及生产装置状况制定出月生产能力总量，供销部、技术研发部分别于18日前将品种规格计划、物资采购计划、物资采购资金计划及技改技措计划报生产部平衡、汇总。20日召开计划平衡会。生产部于每月24日下达月度综合计划。 8.4 变更计划、追加计划、作业计划（旬、周）
对月计划的临时更改（调整），部门必须报公司分管领导审核，并由总经理办公会研究决定。
9 计划信息管理程序
计划信息来源于统计信息、会计信息、行业信息、市场信息。各职能部门有收集、整理、分析信息的义务。生产部统一汇总、管理信息，作为制定公司计划的依据。