登记、造册、入账，并做好物品的管理、发放工作。
（8）负责搞好校园的环境绿化、卫生管理工作及室内楼道的卫生检查工作。 （9）学期末写出工作总结及下学期工作计划 2、科长岗位职责
(1)按照总务科的职责范围，主持全科工作，提出全科的学期工作计划．处理科内的日常工作。
(2)努力学习政治、业务和理认知识，不断提高自己的政治业务素质和管理水平，遵纪守法，廉洁奉公。
(3)负责对科内人员进行行政管理、思想和安全教育、技术培训工作，认真贯彻执行学校的各项政策和学校的各项规章制度，对违反总务管理制度的部门和个人，按规定追究责任。
(4)按期召开科务会议，讨论研究全科工作计划，总结工作经验与教训，提高工作水平。
(5)管理好师生食堂，办好伙食，提供优质的膳食服务，解决师生后顾之忧。 (7)在分管校长领导下，审批各部门的文具、低值易耗品等办公用品计划，同学生科及学生会一起，抓好学校的环境卫生。
(8)对学校的绿化环卫面貌、房屋修缮等要统盘考虑，长远规划，分期落实。 (9)主动接受领导和群众监督，经常听取各部门对后勤工作的批评和建议，努力改进工作。
(10)负责水电畅通，做好全校水电的正常供应工作，安全使用和维修保养工作。 (11)完成领导交办的其他工作。 3、助理岗位职责
（1）遵守学校的各项规章制度。
（2）热爱学校，注重自身形象，维护集体荣誉，参加学校、科室的各项活动。
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（3）协助科长做好总务科的日常服务工作，树立服务育人的指导思想。 （4）协助科长，管好食堂，办好食堂，逐步提高菜肴质量和服务水平。 （5）遵守财经纪律，坚持勤俭节约的原则。
（6）协同主办会计做好学校年鉴工作，管理好学校资产，防止浪费和流失。 （7）协助科长，做好学校各类用房的管理，调整和使用工作，会同仓库管理员做好有关物品供应的管理工作。
（8）关心学校的校容、校貌、校园绿化和日常卫生管理工作。
（9）负责全校校产、物资、设备的管理工作．对固定资产要进行登记、造册、设帐、建卡、贴标，并做到帐、物、卡相符。发现问题及时与有关方面联系处理，并备好备忘录。
（10）负责全校固定资产的调拨、回收、变更、报废报损等工作，妥善收集保管有关设备的技术资料。
（11）负责制定全校家具类、课堂桌椅类及其他生活用具添置维修、更新计划，并合理调配。
（12）负责执行公共财物赔偿例度，所赔偿财产款额以财务开票为准。 （13）做好教职员工调离学校时公物交接手续，以及新生入校、毕业生离校公共财产的调配收缴工作。
第九节 财务科
1、职责范围
财务科是学校财务工作的职能部门，主要职责范围是：
（1）统一管理学校教育经费、基建经费、学校基金以及其它代管经费的收支、核算。
（2）编制学校财务计划、预算和决算，按期完成各类财务统计报表。 （3）按规定设置和使用会计帐簿，统一会计科目，做好报帐、对帐工作，管
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理会计原始记录和原始凭证。保管财务档案，按期上交学校档案室。
（4）监督有关部门及人员正确办理各种物资的计量、检验、领退、调拨和报废等手续，协同校产管理部门做好固定资产的清查工作。
（5）办理工资和各种经费的核算与发放工作；办理银行存款的收付、结算和现金出纳业务；监督经济合同的执行；执行债权、债务清理制度。
（6）定期向学校提供财务计划执行情况，准确、全面、及时地反映情况。 （7）严格执行《会计法》所规定的财务制度和各项财经纪律，监督、指导学校其它部门的财务工作。
（8）严格执行物价局规定的收费标准、范围和项目。挂牌收费，坚决取缔不合理和无项目的收费。
（9）监督校内各部门的收费情况，统一学校一本帐，不设小金库，不做假帐。 （10）对全校各科室的经济活动、财务开支情况进行分析、核算，并向学校上报有关资料。
2、科长岗位职责
（1）监督和指导全校各项财会制度的执行，主持财务科的日常工作。 （2）组织编制年度财务预、决算，检查执行情况，提出修改、调整预算意见。 （3）组织科内人员搞好预算资金、基本建设投资、学校基金及有关单位委托代收、代付资金的收付、核算工作。
（4）审核学校年度预算以及基本建设、工资、社会集团购买、公费医疗等资金使用情况和月、季度报表，掌握资金使用情况，及时处理发现的问题。
（5）遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理开支。 （6）适当承担具体财会业务工作。 3、会计岗位职责
（1）执行国家财经制度和学校财务制度，审核原始凭证、报销凭证，控制计
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划外和收支项目的开支。
（2）正确运用会计科目和明细科目，保管各种会计凭证、帐簿、报表。 （3）调整预算内、外资金保证资金平衡。催报、清理暂借款。
（4）审核固定资产、低值易耗品及材料的明细分类、验收、入库、报废等手续和帐目，参加有关设备验收工作。
（5）检查财务执行情况，核算和分析各科室经济活动情况，编写财务情况说明书和财务会计报表。
（6）审核办公室签发的临时工工资单和学校各部门的资金名单及金额，并汇总制单。办理汇款、托收手续。
4、出纳岗位职责
（1）办理全校现金收付工作。
（2）执行国家现金管理制度，按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表。
（3）审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续。 （4）开具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登记。
第二部分 工作管理制度 第一章 行政工作管理制度
第一节 教职工守则
1、努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”的思想，坚持四项基本原则。在政治上同党中央保持一致，在工作中自学贯彻执行党的方针和政策。
2、严格遵守党纪国法和学校各项规章制度，严格履行工作职责，廉洁奉公，办事公道，不谋私利，反对各种不正之风。
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3、讲究文明礼貌，谦虚谨慎，遵守职业道德规范，艰苦奋斗，爱护公物，开展批评与自我批评，接受群众监督。
4、团结友爱，互相支持，互相帮助，顾全大局，服从学校的统一安排和领导。 5、服从分配，刻苦钻研业务，掌握业务知识和技能，教书育人，不断提高工作质量和效率。
6、严守党和国家和秘密，树立安全第一的思想，杜绝各种工作责任事故的发生。
7、为保证守则的贯彻实施，各科室负责人每年度组织本部门全体职工对照本守则进行一次检查、总结。对模范执行者予以表扬；对严重违反者，予以批评；对尚有较大差距者，予以切实的帮助。
8、学校办公室负责检查各科室执行本守则情况。
第二节 目标管理制度
1、每学期开学前，校长应组织力量，根据学校的发展规划和上级主管部门的要求，结合学校实际，认真制订学期工作目标和措施。做到所确定的目标有科学依据，符合客观规律，并切实可行。
2、各科室应认真做好学校总目标的分解，将科室工作落实到人。每学期开学准备期间，广泛发动教职工认真讨论，制订本科室的工作目标，并具体落实工作内容、要求、完成时间、责任人，将工作目标于第一周交学校办公室。
3、各科室工作目标经主管校长审批后，由校办保存归档，同时上校园网。科室负责人还可绘制目标管理图，张贴在办公室。
4、校办应按照学校工作目标和各科室的工作目标，认真检查工作实施情况，加强督促，并将反馈信息及时报告有关领导。
5、各分管领导和各科室负责人，应采取有效措施，认真组织部门人员，努力实现各自的目标，以保证科室和学校总目标的实现。
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