经理办公室 计财部 生产技术部 供销部 行政事务劳工保卫会计出纳计划统计生产技术现场管理产品销售原料供应6.2 劳动定员 6.2.1 管理人员编制 详见管理人员编制表6.1 6.2.2 劳动工人定员
劳动工人400人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。 6.3 人员培训
无公害蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论 与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。
培训内容按照生产技术的要求，培训《无公害蔬菜生产技术规程》及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。
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表6.1管理人员编制表 职能部门 总经理办公室 管理人员 职位 人董事长 总经理 副总经办公室行政事劳工保计财部 会计 出纳 计统 生产技术部 供销部 原料供产品销合计
7 项目实施进度安排 7.1项目前期工作
加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取2013年第三季度正式开工建设，建设工期一年。进一步落实资金，根据
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技术术人员 合计 备注 职位 人数 9 高级农技术员 现场管 （1） 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 20 副总经 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 建设工程实施进度，安排好建设资金的调度。 7.2项目建设计划进度
详见表7.1《项目建设计划进度表》
表7.1 项目建设计划进度表
年月 项目 2013年 2014年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 总平面布置与放样 机耕路施工 排灌沟渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 标准大棚施工 设备订货 设备安装 仓库施工 工程验收 8 投资估算与资金筹措 8.1 投资估算 8.1.1投资估算依据
a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；
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b、《全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表》（2002版）； c、参照农田灌溉工程有关定额； d、天峨县主要建筑材料综合信息价； e、同类工程扩大指标。 8.1.2其它费用取费依据
a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费； c、基本预备按工程费与其它费用之和8%估算； d、建设期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。 8.1.3 固定资产投资估算
固定资产投资估算822万元，其中土建工程费433万元，设备及安装工程费285万元，其它费用29万元，基本预备费60 万元，建设期利息15万元。详见表8.1《项目投资估算表》。 8.1.4流动资金估算
流动资金估算340万元(生产负荷100%),生产负荷60%和80%,流动资金估算分别为214万元和276万元。详见辅助报表2,《流动资金估算表》。 8.1.5项目总投资估算
项目总投资估算1162万元, 其中：固定资产投资822万元，流动资金340万元。详见基本报表2《项目总投资估算》。 8.2资金筹措
项目总投资1162万元，筹资方案：
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a、自筹资金462万元，其中：用于固定资产投资322万元， 用于流动资金140万元；
b、借款700万元，其中：用于固定资产投资500万元， 用于流动资金200万元。
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