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销售退补价账务处理流程物流管理中心数据中心商品会计中心业务审核结中心选择退补价商品否销售退补价票单是销售出库单审核销售退补价单查询销售退补价执行单销售往来账页 ? 流程描述：
销售退补价票单：商品会计中心根据销售单据与实际结算的价格产生的差异，可以直接提取“销售出库单”或者手工选择退货补价商品，对“销售退补价票单”进行维护，调整、确认销售价格和税金。
销售退补价单审核：对销售退补价单的商品数量、单价、金额等内容进行审核，审核不通过，返回，并对“销售退补价票单”进行修改和删除等工作，审核通过进入下一环节“销售退补价执行单”。
销售退补价执行单：“销售退补价票单”经过供应商同意后，商品会计中心通过提取“进货退补价票单”或者直接选择退补价商品，确认生成“销售退补价执行单”，记账登记退补价。
购进往来账页：销售退补价生成、确认后，系统只调整商品的销售金额、税金和“销售往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调整。
1.7.8 销售结算
销售结算业务根据用户的需要，可以应用于销售业务的各环节，如销售订单签订后即预收货款（预收货款处理）；也可以在发货时收取货款（现款结算）；也可以在销售出库后一段时间内收取货款（应收账处理）。
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系统提供结算模型制定工具，用户可以根据自身的结算政策制定相应的结算模型。如：系统提供结算计划模型，用户可以根据客户的信誉度、商品级别、应收款额度、应收款账龄等因素制定销售结算计划模型；系统提供结算勾兑模型，用户可以在勾兑模型的基础上自行开发勾兑方式。
? 销售结算业务流程图——出（入）库前结算：
销售算业务处理流程—出（入）库前结算业务管理中心业务审核中心业务结算中心物流管理中心商品会计中心销售票单销售票单审核销售票单逐单结算销售出库确认/销售退回确认货位商品账通过否是相关账页 ? 流程描述：
销售票单：当销售出库开票或者销售退回业务发生时，业务管理中心开具“销售票单”或者“销售退回票单”，相关单据经审核通过后，根据与客户的协议规定，先行结算。
销售票单逐单结算：业务结算中心根据与客户的协议，通过“销售票单逐单结算”功能，提取审核通过的“销售票单”或者“销售退回票单”进行结算，确认后记账，生成相关的账页。
? 货位商品账页：“销售票单逐单结算”确认记账后，物流中心提取结算记账后的“销
售票单”或进“销售退回票单”，对销售出库或者销售退回入库确认记账后生成“货位商品账页”。
? 销售结算业务流程图——出（入）库后结算：
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销售结算业务处理流程—出（入）库后结算业务结算中心预收款登记商品会计中心预收往来账页预收款销售勾兑结算单销售往来账页进货勾兑结算单销售往来账页
? 流程描述：
预收款登记：针对需要预收款的销售业务，财务部门收款后，通过系统进行预收款登记，登记预收款的金额。
在与客户结算时通过“销售勾兑结算单”进行预收款的勾兑。
销售勾兑结算：在销售结算单据中，可以按金额结算、自动结算、按单据结算、按明细、按商品结算等。
? 自动结算：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据单据中填
写的“冲应收款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。 ? 按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含
的商品明细内分摊金额；
? 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按
照填写金额结算；
? 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应收商品明细列表中，按照填写金
额结算；
预收往来账页：对于有预收款的销售行为，在预收款登记和在销售勾兑结算中使用预收款结算记账后，都在预收往来账页中记录。
销售往来账页：当相关的销售结算单据登记记账后，在销售往来账页中调整相应的往来账。
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1.7.9 方案特点
? 提供预报价管理，订单正式签订前，为客户提供商品报价；
? 销售订单的产生：根据报价单生成订单；根据网上订单或其它途径来的订单等生成
新订单；手工维护订单；
? 销售开票的产生：根据被审核通过的原始销售订单生成；或直接针对经销商手工维
护。
? 销售开票时，可查询客户的资信资料、销售政策等信息；如果出现负库存、客户超
信用现象，系统可以提示或拦截；
? 销售开票时，系统提供对推荐品、促销品、赠品的管理； ? 销售开票时，对销售价格、数量、毛利进行管理； ? 销售业务流程可以根据用户的需要自行制定；
? 采购退货开票可以直接提取原始销售订单、开票单等单据直接生成采购退货开票，
也可以针对客户人工维护生成；
? 销售退回开票单，包含退货商品名称、数量、价格、批号、退货原因、赠品是否退
回、已退回数量、商品进入货区（合格品库或不合格品库）等内容，供退回结算和账务处理调用；
? 销售退回业务流程可以根据用户需要进行修改，制定个性化的业务流程； ? 退回商品结算可直接调取《销售退回开票》单，办理结算； ? ……
1.8 药店业务管理
药店行业目前正处在完全竞争阶段，市场集中度正在逐步提高，竞争也愈加激烈，规模战、价格战从未停歇，服务、品牌竞争将是品种、价格竞争因素以外的重要因素。
1.8.1 管理目标
? 有效地品类管理，快速响应消费者需求，优化供应和资源利用最大化；
? 为导购提供促销政策、会员信息支持，提高导购技能，满足顾客需求，扩大顾客的
购买欲，提高顾客的忠诚度；
? 提供全面的会员管理，并向客类管理延伸，加强服务，深挖顾客需求；
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? 全面、灵活的促销管理，规范促销活动、及时准确地传递促销信息。
1.8.2 零售管理
? 开架零售POS管理流程示意图：
商超零售POS管理顾客营业员收款员管理人员财务信息中心购物导购核价/收款打印销售凭证上交营业款核对选取商品收款监控上交营业款交班日清记账 ? 流程描述：
导购：营业员（导购员）通过与顾客的交流，可以根据顾客的需要帮助顾客选取商品。 收款：顾客持选取的商品到收款台交款，收款员根据顾客选取的商品划价、收取货款，同时打印销售凭证交给顾客，完成交易。
交班：收款员本班次业务完成，进行交班业务处理，系统记录该班次的零售明细。 上缴营业款：收款员交班后，把本班次所收款项上缴财务；或者把本班次收款与下班次收款员交接，当日营业结束后，收款员上缴当日全部营业款。
上缴营业款核对：财务人员通过系统核对当日或某一时间段的上缴营业款。
收款台监控：企业管理人员或者财务人员可以通过系统对在岗收款员的收款情况、各款台银箱、前台库存状态进行监控。
日清：当日工作结束后，需要进行日清处理，系统登记本日零售帐务。日清分为零售分店日清和数据中心日清。
1.8.2.1 会员管理
时空会员管理基于KSOA平台开发，主要包括会员卡管理、会员消费管理、会员售后管理等内容，业务涵盖会员售前新品和促销品的传递、消费服务、消费记录和分析、售后跟
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