验收。按照TPM要求对所属区域设备进行巡检，及时发现设备异常。对设备进行三级保养：即按计划对设备进行检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，局部恢复精度，满足加工工艺要求。对设备故障进行记录、分析，提出预防及改造计划，并配合有关人员，对新设备或改造设备进行安装、改造、调试。
6.5工作流程
序号 程序与控制 形成记录 授权人及批准权限 一、点检、维修流程说明 1 2 点检 设备操作人员：设备开动前自查 《10分钟TPM自主维护保养活动记录表》 记录 如在点检时发现问题：设备负责人上报班组《10分钟TPM自主长，自行排查。 维护保养活动记录运行中发现问题：设备停机，上报班组长，表》 自行排查。 《设备交接班记录 本》 生产班组长 组织排查、维修，10分钟内无法恢复生产线 运行，通知辅助班组长。 辅助班组长 安排维护人员并现场指导、维修，30分钟内《机电设备故障修无法恢复生产线运行，上报分部设备副主任。 理记录》 分部设备付主任 现场指导，组织维修，协调资源，1小时内无停机报告 法恢复生产线运行，上报分部主任、设备管8D分析 理部门、生产管理部门，并作出维修预案，配合上级部门论证可行性，保证**部生产任务。问题解决后，组织分部内相关人员共同分析故障原因，总结维修经验，制定预防措施，如有必要组织员工培训。 二、日常维护流程说明 序号 程序与控制 1
***** ***** 3 4 5 ***** ***** ***** ***** ***** 授权人及批准权限 分部设备副主任 每月参照设备实际情况有针对性的制定维护《设备每月维护计***** 计划，根据上级管理部门要求编制、打印各划》 种表格，指导填写规范。 《设备每月备件计形成记录 - 19 -
序号 程序与控制 形成记录 授权人及批准权限 2 划》 班组长 辅助班组长：按计划进行任务分解，监督、 落实执行情况，指导检查过程，汇总、上报检查内容，初步制定后期工作内容，确保生产线运行， 生产班组长：按计划进行任务分解，监督、落实执行情况，指导检查过程，汇总、上报检查内容，初步制定后期工作内容，确保生产任务按时完成。 维护人员：认真执行维护计划，如实记录检《TPM关键设备巡检记录表》 查结果、反馈真实信息。 操作人员：熟悉所操作设备的性能、状态，《TPM月度循环维护保养卡》 及时发现故障隐患，认真执行固定维护计划，《设备完好标准》 填写各种记录，信息及时反馈，如设备出现 实施 ***** 3 ***** 故障，全程参与维修过程。
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7.成本管理制度 7.1目的
加强班组成本控制意识，规范班组物资管理。
7.2职责
7.2.1班组长：负责监控班组成本控制的有效性和准确性，配合成本控制委员的工作；
7.2.2班组成本控制委员：负责班组物品的统计、申报、领用、发放、归还，建立物资领用清单，核算班组成本，分析成本异常并负责整改；
7.3工作内容
7.3.1生产班组控制单件成本，统计辅料消耗、低值易耗品、劳保用品和废品损失导致的成本；辅助班组控制月度成本，统计辅料消耗、低值易耗品、劳保用品导致的成本。班组成本根据《班组KPI指标设置说明》设置指标和核算方法。
7.3.2班组内所领用物资由成本控制委员进行统一管理和使用发放，做好班组内物质成本台帐，并对班组内物资使用、消耗情况监督，班组长对成本控制委员的工作进行监管。
7.3.3分部成本管理员定期召开班组成本分析会，分析班组成本控制异常情况，制定相应整改措施并监督实施。
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8.现场管理制度 8.1目的
8.1.1规范班组按5S进行管理、规范员工行为规范。 8.1.2保证工作人员的行为规范、确保安全生产。
8.2一般要求
8.2.1员工劳保护品穿戴整齐。 8.2.2熟记本岗位的操作规程。 8.2.3工作现场物品摆放整齐有序。 8.2.4做好日清日洁工作。 8.2.5班组现场实行属地管理，班组长将班组区域划分到员工个人，谁的区域谁管理谁负责。
8.3职责
8.3.1员工在上班期间把把本岗位的卫生做到日清日结。 8.3.2工作中不能违章作业，听从班组长的指挥。 8.3.3遵守分部各项安全管理规定。
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附表 项目 项次 检查项目 等 级 一级 （差） 二级（较差） 1 通道状况 三级（合格） 四级（良好） 五级（优秀） 一级 （差） 工作场二级（较差）所的设三级（合格） 备、材料 四级（良好） 五级（优秀） 一级 （差） 办公桌二级（较差） （作业 台）上、三级（合格）下及抽四级（良好） 屉 五级（优秀） 一级 （差） 料架状况 二级（较差） 三级（合格） 四级（良好） 五级（优秀） 一级 （差） 二级（较差） 5 仓库 三级（合格） 四级（良好） 五级（优秀） 合 计
得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 查 检 状 况 有很多东西，或脏乱 实得分 虽然能通行，但要避开， 叉车（台车）不能通行 摆放的物品超出通道 超出通道，但有警示牌 很畅通，又整洁 一个月以上不用的物品杂 乱放着 角落放置不必要的东西 放半个月以后要用的，且 紊乱 一周内要用的，且整理好 3日内使用，且整理很好 不使用的物品杂乱 半个月才用一次的也有 一周内要用的，但过量 当日使用，但杂乱 2 整理 3 桌面及抽屉内均最低限 度，且整齐 杂乱存放不使用的物品 料架破旧，缺乏整理 摆放不使用但整齐 料架上的物品整齐摆放 摆放为近日用，很整齐 塞满东西，人不易行走 东西杂乱摆放 4 级 - 23 - 有定位规定，没被严格遵守 有定位也在管理状态，但3 进出不方便 任何人均易了解，退还也4 简单 分