2. 特种设备质量保证体系
凡项目有压力管道、压力容器、锅炉等特种设备施工任务，要按照公司相关特种设
备《质量保证手册》的要求建立特种设备质量保证体系。形成的体系记录要上传附件。 录入时间要求：特种设备安装前一个月。 3. 项目部质量保证体系
项目部应在项目开工前建立项目部质量保证体系，实行全面质量管理，责任到人。注意项目质量保证体系与项目组织机构的区别，两者不要混同。形成的体系记录要上传附件。
录入时间要求：项目开工前一周。 4. 质量目标管理
项目部应在开工前形成有效的质量目标责任书、质量管理制度等质量目标管理，管理应具有针对性和可操作性。以附件形式上传； 录入时间要求：项目开工前一周。 5. 质量目标设定
依据业主合同质量目标和公司质量目标要求，项目在“质量目标设定”模块内录入合同质量目标和争创质量目标。 录入时间要求：项目开工前。 6. 质量管理策划
项目开工前应编制完成质量管理策划，如质量计划、质量创优方案等，相关编制要求见《项目管理实施手册》。其中质量计划中应包括《物资（设备）进场验收计划》、《工程检验批划分及验收计划》、《试验、检验计划》、《特殊过程、关键过程控制及监测计划》等内容。策划资料上传附件。
注意：质量管理计划审批流程随施工组织设计一起报审，质量创优方案项目经理审批后，报公司（分公司）主管质量的部门经理审批。 录入时间要求：项目开工前一个月。 7. 质量工作计划
列出月度和年度的质量工程计划，计划应与施工工程进度计划保持一致。上传附件。
录入时间要求：月计划应在每月3号前录入上月计划，年计划应在1月10日前录
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入全年计划。 8. 质量检查
记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，项目应每周组织检查一次质量全面检查，分公司定期检查，具体频次见项目管理手册。把质量检查记录上传附件。
录入时间要求：按实际检查完成后录入 9. 培训交流观摩
项目应组织各种形式的培训交流观摩活动，以提升项目质量管理水平和质量意识，
包括质量内部培训、外部培训、交流观摩。培训交流观摩的形式和内容不限，应形成培训交流观摩记录，上传附件。
录入时间要求：按实际发生时间录入。 10. 不合格品（项）
记录一般不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司《项目管理实施手册》进行处理，并把相关资料挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。 11. 质量事故记录
记录质量事故的情况，及采取的纠正措施。质量事故记录表格形式不固定，可以采用《项目管理实施手册》中“不合格品处理记录”的表格。把质量事故记录和针对质量事故采取的纠正措施挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。 12. 质量奖罚记录
记录项目对施工班组的奖罚情况，把质量奖罚记录挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。 13. 质量总结
记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，总结的内容应真实全面的反映项目质量管理和工程实体质量的情况。上传附件。
录入时间要求：月度总结应在每月25日前录入，年度总结应在1月5日前录入。
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14. 纠正预防措施
记录不合格项、分析原因制定相应纠正措施。针对潜在不合格项制定预防措施，把预防（纠正）措施挂附件。
录入时间要求：按实际发生时间录入。 15. 检验试验计划
项目开工前，依据工程工艺、质量标准，编写《试验、检验计划》，可编写在质量计划中。检验试验计划挂附件。 录入时间要求：项目开工前一周。 16. 检验试验委托
委托外部试验室进行试验的材料，在委托前应填写《检验和试验委托单》。《检验和试验委托单》挂附件。
录入时间要求：材料进场后三天。 17. 进场检验
对于外委的材料，把检验试验报告挂附件。 录入时间要求：检验试验完成后三天。 18. 工艺试验及现场检（试）验
开工前编制的《试验、检验计划》，建立《项目检验和试验台账》，每月末把《项目检验和试验台账》挂附件。 录入时间要求：每月26日。
第二部分 区域/专业公司
1. 质量综合管理
质量综合管理主要是完成质量报表，依据质量报表的类型分月报、季报、半年报
和年报，按照《公司质量报表管理规定》完成各类质量报表，报表要求及时、全面、准确、真实。《公司质量报表管理规定》文件中有统一的表格，区域专业公司报表应按统一的表样填写。把报表上传附件。
录入时间要求：按照《公司质量报表管理规定》的时间完成报表后两天内录入。 2. 质量工作计划
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分公司质量工作计划主要是完成年度工作计划。把形成的年度工作计划上传附件。
录入时间要求：每年第一季度。 3. 质量检查
记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，分公司定期检查，至少应是每季度一次。把质量检查记录上传附件。 录入时间要求：按实际检查完成后录入。 4. 不合格品（项）
记录不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司《项目管理实施手册》进行处理，并把相关资料挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。 5. 质量总结
记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，月度总结应与质量报表中的质量总结对应。上传附件。
录入时间要求：月度总结应在每月25前录入，年度总结应在1月5日前录入。 6. 优质工程申报资料
计划创优工程由公司/区域专业公司或创优小组填写内部评定明细和外部评定明细，并把优质工程申报资料挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。 7. 质量等级评定
主要针对创优工程，由公司/区域专业公司质量管理部门填写内部评定明细和外部评定明细，并把工程评优后的获奖证书挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。
第 二十四 条 收尾管理
第一部分 项目部
1. 工程验收记录
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工程验收记录：分内部验收和外部验收，将两部分的竣工验收记录上传到系统中，外部验收记录表格样式按项目现行版本，内部验收记录表格样式见项目管理手册； 验收记录要求扫描清晰，签字盖章齐全；
录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入(外部验收)； 组织外部验收之前1周之内录入(内部验收)。 2. 工程资料记录
工程资料记录：“工程资料记录”旨在将工程实施过程中所形成资料的目录录入到系统中，录入过程应该与工程实施同步，资料目录填写详细，不需要将资料扫描；
项目管理系统中有6套模板，可以先将合适的模板导入到录入界面，然后将资料明细录入到模板中，形成项目自己的工程资料清单；
录入时间要求：与工程的实施工程同步录入，直至工程竣工。 3. 工程竣工资料归档确认
工程竣工资料归档确认：工程竣工验收之后1个月之内，项目部须将竣工资料进行整理组卷，组卷完成之后移交1套至公司/分公司，将移交归档确认的手续上传到系统中，表格样式见《管理手册》；
“归档确认表”要求扫描清晰，签字齐全；
录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。 4. 竣工资料组卷
竣工资料组卷：将“工程资料记录”模块中记录的资料直接在系统中按资料目录在系统中进行组卷，要求系统中所组卷的目录与纸质版一致；
录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。 5. 项目部管理总结计划
项目部管理总结计划：将临近项目竣工验收之时，项目经理部将项目部的收尾工作进行细化安排，明确时间节点以及责任人员，对项目部的收尾工作进行过程监控，要求将《项目部管理总结计划》上传到系统中，表格样式见《绩效管理手册》；
要求填写细致，责任目标、责任人、时间节点明确；
录入时间要求：工程竣工验收前1月之内，随收尾的进度发展进行更新。 6. 项目完工总结报告
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