第 二十七 条 环境与绿色施工管理
第一部分 项目部
1. 环境管理责任制
就是环境管理职责。参考公司体系文件中环境管理职责划分，由项目经理组织分解到各相关部门，落实到人，形成文件。以附件形式上传。
录入时间要求：项目实际开工之后3周内。
2. 环境管理计划（方案）、绿色施工和节能减排管理计划
环境管理计划：依据公司体系文件环境管理相关要求、项目环境管理计划编写大纲和条文说明，结合项目实际情况对整个项目环境管理工作进行策划，整理成册后以附件形式上传，走审批流程。《项目环境管理计划》上传至系统之后，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应该填写具体内容。
绿色施工和节能减排管理计划：同环境管理计划。
环境管理方案：就是实现目标指标的控制措施，包括管理措施和技术措施，具体表现形式是填写表格环境管理方案（ZJAZ-QGB001-JX2204）。随《项目环境管理计划》走完审批流程后，以附件形式上传。
录入时间要求：项目实际开工之后3周内。 3. 环境因素辨识与评价
环境因素是一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素，其表现形式分为污染类和消耗类；要求分区域、分专业进行识别，采取评分法等方法评价出重要环境因素。环境因素调查评价表和重要环境因素清单随《项目环境管理计划》走完审批流程后，以附件形式上传。
录入时间要求：项目实际开工之后3周内。 4. 环境法律法规
项目环境法律法规要求除从公司年初发布的环境法律法规要求清单中获取外，还要识别项目所在地环境法规要求，建立本项目环境法律法规要求清单、编辑适用法律法规条款文本。法律法规要求清单随《项目环境管理计划》走完审批流程后，以附件形式上传。
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录入时间要求：项目实际开工之后3周内。 5. 固体废物处理记录、水电消耗记录
项目部综合办公室负责办公、生活垃圾的管理和项目水、电的使用管理，建立水电消耗台帐和固体废物处理记录；材料科负责施工材料使用产生的废弃物的回收、利用及处理，建立固体废物处理记录。由项目环境管理人员收集相应数据以附件形式录入系统。
录入时间要求：随发生随录入。 6. 环境管理检查
项目经理每月至少组织一次环境管理检查，检查内容包括：重要环境因素运行控制情况、环境管理方案实施和完成情况、目标指标实现情况、绿色施工专项方案实施情况等；检查中发现的问题下发整改单的 要进行跟踪验证整改情况。由环境管理员整理检查情况、填写环境监测记录。
位于居民集中区、学校、医院等敏感区域的项目要进行噪声监测，可自行监测，也可委托监测；项目污水监测主要委托监测。由环境管理员做好噪声监测记录、保存监测报告。
检查过程中产生的各类记录以附件形式上传。 录入时间要求：产生记录后1周内。 7. 合规性评价
合规性评价一年两次，在每年6月、12月底进行。由项目经理组织进行评价，环境管理员负责整理评价记录并以附件形式上传。
录入时间要求：文件规定评价时间后1周内。 8. 绿色施工及节能减排统计
项目经理为绿色施工及节能减排统计工作第一责任人，负责将各项能源资源消耗统计分解到各职能部门并落实到人；节能减排报表（附表1-3）由项目环境管理员在相关岗位收集数据、整理填写，以附件形式上传。
录入时间要求：每季度末次月初2日前。
第二部分 区域/专业公司
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1. 环境管理策划
在年初，结合公司去年环境管理情况和相关要求，对公司当年环境管理作的计划。策划主要内容包括年度环境因素识别和评价、年度法律法规和其他要求的识别、总体目标指标和管理方案，包括当年的工作重点。由环境管理岗位人员整理、主管领导签认后以附件形式上传。
录入时间要求：公司环境管理策划文件发放后1周内。 2. 环境因素辨识与评价
区域/专业公司环境主管部门根据公司总部发布的环境因素清单进行调整，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。
录入时间要求：公司总部发布环境因素清单后1周内。 3. 环境法律法规
区域/专业公司环境主管部门根据公司总部发布的法律法规清单进行调整，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。
录入时间要求：公司总部发布环境法律法规清单后1周内。 4. 环境管理方案
各区域/专业公司对公司总部制定的年度目标指标进行分解、细化，制定本单位的年度目标和指标。环境主管部门负责组织编写实现环境目标、指标的管理方案，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。
录入时间要求：公司总部发布环境管理方案后1周内。 5. 环境管理检查
各区域/专业公司环境主管部门负责组织每季度环境体系运行、绿色施工和节能减排管理检查，环境管理员整理检查记录。以附件形式上传。
录入时间要求：季度检查结束后1周内。 6. 合规性评价
区域/专业公司环境主管部门负责收集各项目合规性评价记录，组织合规性评价小组在各项目合规性评价基础上进行本单位合规性评价，评价结果经主管领导审批后以附件形式上传。
录入时间要求：文件规定评价时间后1周内。
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7. 绿色施工及节能减排统计
区域/专业公司环境管理员负责收集、整理所属项目节能减排各项数据，填写附表4--8，经主管领导审批后以附件形式上传。
录入时间要求：每季度末次月初5日前。
第 二十八 条 物资管理
1. 物资基础资源管理
1.1材料字典管理
1) 公司物资中心管理员维护材料类别字典，对材料类别划分，做到不重复、
不遗漏、可扩展，且便于管理；
2) 公司物资中心管理员将公司所有材料统一分类编码。注意编码规则，简洁
实用，便于查询，可扩展性强；
3) 项目保管员维护库房字典，要求与实际库房相对应，便于材料库存情况的
盘点核查。
1.2供应商管理
1) 物资供应类别由公司物资中心供应商管理员维护，便于对物资供应商的
分类管理；
2) 两级机关供应商管理员对供应商进行初评，对物资供应商详细信息记录
备案，是对其的初次考察，为是否加入供应商名录提供决策依据； 3) 供应商经初评后加入供应商名录，供业务单据使用，资源全平台共享，
及时提出不合格供应商，限制个别项目违规使用不合格供应商； 4) 两级机关供应商管理员对供应商进行年度评价，为是否再次合作提供决
策依据。不合格的供应商将出现在不合格名录中，并且不能在系统中被业务单据引用。
2. 材料分类管理
2.1一般消耗性材料
1) 项目技术部门每月或不定期根据施工进度提需用量计划，保存后由项目经
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理审批通过；
2) 项目材料员引用需用量计划并按采购类型分别做采购计划，由项目经理审
批后记录计划号并在系统中给两级机关采购员发通知，通知内容需包含项目名称、材料类别以及采购计划号。若项目材料员未及时发通知给两级机关采购员，一切后果自负。并且在发生采购计划变更时，项目材料员也要在系统中给两级机关采购员发通知；
3) 两级机关采购员收到通知后在系统中查询计划，引用计划清单做比价会
审，对比供应商报价，合理选择供应商并提交审批；
4) 比价会审审批后两级机关采购员引用比价会审做采购合同，录入合同详细
信息，便于合同查询和价格信息共享。采购合同由公司审批后下发至各项目；
5) 材料到场后，项目保管员对材料数量、规格、质量等信息检查后，根据采
购合同做材料自检并办理材料入库手续。将材料出库供给现场分包队伍使用。每月末或依据合同约定对供应商进行材料结算并申请付款。
2.2租赁周转材料管理
1) 项目材料员参考需用量计划提周转材料租赁计划后记录租赁计划号并在
系统中给两级机关采购员发通知，通知内容需包含项目名称、租赁材料类别以及租赁计划号。若项目材料员未及时发通知给两级机关采购员，一切后果自负；
2) 两级机关采购员根据租赁计划做租赁合同，对详细信息记录备查。租赁合
同由公司审批后下发至各项目；
3) 租赁材料到场后，项目保管员对材料数量、规格、质量等信息检查后，根
据租赁合同做租赁材料进场单。材料使用结束后做租赁材料出场单。因某种原因造成材料停租时做租赁材料停租单。每月末或依据合同约定对供应商结算租赁价款。
3. 统计分析
1) 物资价格管理：价格信息共享，为材料成本控制、考核提供依据； 2) 材料三级帐：以月为单位，材料管理分为总账、分类账、明细账；
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