物资采购学习资料
一、 管理制度
供销科管理制度
供销科应该根据生产部下达的生产作业计划、生产车间上报
的采购计划、库存原材料的种类、数量，考虑原材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保原材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
1、制定公司同意的采购政策，对生产和工程原材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；
2、 根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；
3、 按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；
4、 对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；
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5、 对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；
7、 负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；
8、 负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低物资成本；
9、 负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；
10、 积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；
11、 完成总经理交办的其他任务。
物资计划管理制度
(一)各部、科室必须在每月的21-25日之前做好所需物资材料计划申请表填报（并附电子表格）交到供应计划员统一整理归类，报到集团商务部。
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(二)在填报材料计划申请表时，各单位应根据生产实际工作任务情况，认真准确地制定出生产所需的材料用量计划，并清楚准确的表明所需材料的规格型号，确保本单位材料计划符合生产需要。
(三)对已审定的各单位材料计划，一式二份由材料计划申请单位车间万能员、负责人、主管经理签字盖章后生效，双方单位各执一份。除正常申报计划外的急需计划必须由总经理签字方可送交供应部门进行临时急需计划采购。
(四) 物资供应部门对各单位所提交材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务目面的记录，无计划不予发料。各车间要根据生产作业安排上报各种需求计划，要做到规范、真实、准确、及时，保证实效，杜绝“即报即要”。
（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。设备、备件追加计划每月限量二次，每月10日、20日上报。追加紧急计划不应超过月需求计划的20%。
(六)上述条款如有违背一经发现将进行经济处罚10-100元。
物资的采购管理制度
一、严格按照集团物资采购流程，加大对物资采购管理和监督力
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度，保证采购物资质量，降低采购成本，降低库存，科学使用资金，为生产创造良好的物资环境，保证生产经营计划完成。 二、采购方式是以比质、比价为基础，以招（议）标采购为主导的方法实施采购。三、保质、保量、减少资金占用，按品种、按时间成套齐备地供应公司所需的各种生产物资，并监督和促进生产过程中合理地、节约地使用物资。强化计划、采购、运输、付款、交付等一系列的组织和管理工作。 四、 采购管理必须遵循的原则
1、 流通时间短、流通费用低的原则。 2、 适质、适价、适时、适量、成套原则。
3、 比质比价、货比多家、信息公开原则。（供货单位和渠道公开，采购价格与人员公开，质量标准与验货标准公开，合同条款与交货日期公开）。
4、 坚持责任落实原则。针对采购环节中发生的问题，严格按照采购流程各节点权责进行分析，落实相关部门和人员的责任。
坚持：“三不购“（无计划，性价比不合理，规格不清）严把”三关”（合同签订关，验收关，货款承付关）的原则，杜绝伪劣产品入厂，妥善解决使用过程中出现的问题。
5、采购员必须对每笔业务至少查询3家以上（含3家）最新报价，经比较审批后方可实施采购。
6、 增强服务意识、保障供应，坚持管理科学，运行高效的原
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则。
7、 采购过程必须严把“三关”即合同签订关（质量、价格、交货期）、验收关、货款承付关。同时加强财务结算与监督。购买办公用品，农副产品等不能提供增值税发票的物资，采购员要填写申请购无增值税审批表，审批后方可实施采购。
五、 上述条款如有违犯一经发现对其行经济处罚10-100元，
如情节严重的根据造成的损失给予相应的处理。
仓库保管员管理制度
一、根据物资产品到货计划，供销科采购员及时向保管员通报到货信息，根据到货产品类别，结合公司检验产品要求，由采购员和保管员进行产品验收和入库工作。
二、采购物资到货后，采购员和保管员共同验证并做好数量、质量、到货日期相关记录。保管员要做好物资入库工作同时保证物资先入先出的出库原则，避免库存物资出现过期、变质等物资损失。对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给主管领导，采取相应措施。
三、外观验证：验证生产厂家、产地、规格型号等是否与合同要求及采购标准相符。核实各项相符后，开箱检验。