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对不符合标准的坚决不予入厂验收使用。
四、 物料进厂后的堆放要合理整齐有序，品种要放置标牌。 五、 运输物料的车辆要做到及时装卸、及时结算运费。 六、 收料必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格
品种。
七、 建立物物料台帐，对统计资料按期装订、归档，妥善保存。 八、 月末及时与公司财务及集团商务部核对进厂物料的品种、
数量和账目。
如不按上述条款执行一经发现对其进行经济处罚10-100元。
产成品保管员管理制度
一、 认真做好产成品的入库、出库检斤、质量要求等管理工作。 二、 做好每日成品入库的检斤准确及成品规格质量的验收工作。
三、 产成品根据公司要求按炉台班组堆放整齐有序，对各炉台班组产成品的数量及品位登记上账，做到实物与账面相符。 四、 成品实物发货时做好综合品位化验记录每车做一次品位化验、块状规格控制在30cm以内。
五、 发运装车时尽量减少面率，发货时按车间发运，运输时一
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台车不能同时装两个车间的产成品、两个车间必须分开发运统计。
六、 汽运做好出厂检斤，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数量、品位及承运车辆车牌号码通知收货方。 七、 火运做好短途运输上站及站台看护工作，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数量、品位及车皮号通知收货方。 八、 及时向集团商务部上报每日产成品的数量、品位及当日库存，做好产成品统计报表工作。
九、 加强产成品库的日常管理工作，杜绝亏库，减少损耗。 十、 如不按上述条例执行一经发现对其进行经济处罚10-100元。
供应商管理制度
第一条 为了加强公司供应商管理，提高企业产品采购效率和质量，维护企业生产运营的稳定和安全，优化企业物流管理，特制定本管理办法。
第二条 适用范围：本制度作为公司供应商管理纲领性文件，适用于给北鑫公司提供产品和服务的所有供应商的管理，企业内部与供应商管理相关的各个职能管理部门、二级生产单位遵照执行。
第三条 鉴于保护企业机密和采购性质不同，原料供应商
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管理相关规则不在本制度中进行说明。
第四条 供应商管理原则：
1、 效益最优原则：通过有效的供应商管理，提高采购产品的质量、交付和服务, 降低采购成本，通过规划供应商管理的导入，逐步提高企业供应商队伍在上述几个层面的水平和能力，从而在采购环节实现公司效益的最大化。 2、 全面原则：围绕原料、物料、设备采购的细分类别不同，结合企业生产实际要求，尽量健全供应商名录，扩大供应商入围范围，避免产品采购失去目标的现象。
3、 稳定原则：在供应商管理过程中，鼓励同供应商达成长期战略合作伙伴关系，原则上不随意更换供应商，在供应商淘汰监管机制下，力求供应商队伍的稳定。
4、 匹配原则：企业在供应商选择过程中，尽量选择供应商产品和服务同企业实际需求相匹配的原则，避免供应商产品和服务超出或远低于公司需求的现象。
5、 动态监控原则：企业对供应商的管理是一项系统工程，需要不断动态优化，对于违规供应商要实施违约处理，通过动态监控不断提高企业供应商队伍的质量和服务水平。
对外取得专用发票的管理制度
第一条 为了合理取得专用发票，使取得的专用发票及时得到认证、抵扣，减少不必要的损失，降低资金成本，使成本费用更加及时、准确，特制定本制度。
专用发票是指增值税专用发票，增值税运输发票，废旧物资
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发票及海关完税凭证。
第二条 取得的专用发票，必须符合国家法律、法规规定，并能由公司抵扣进项税额；取得的发票要满足以下要求：
1、可通过防伪税控认证系统
2、以实际经济业务的发生为取得发票的前提
3、主管税务机关代码、代开单位及代开单位代码必须齐全、准确。
4、字迹清楚，不得压线、错格；
5、发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章。 6、取得的运费发票的特殊要求：收货人、发货人、起运地、到达地、运输方式、货物名称、货物数量、运输单价、运费金额等项目填写齐全，并与实际业务相一致；
取得汇总填开的运费发票，必须附运输清单，确保与实际经济业务一致，并与增值税专用发票开具内容相符。
第三条 专用发票的开具方与销货方或提供劳务方和收款方必须一致，且要保证发票方与付款流向相一致，否则不能付款。
第四条 发生的经济行为属于采购、加工、修理、修配、劳务、运输业务，除取得的是应税消费品外（烟、酒等），发生金额超过1000元以上的，必须取得专用发票。
对于应开具专用发票而未开具专用发票，化大额发票为小额发票，而开具普通发票的不得报销入账。
对于应开具专用发票而开具普通发票的，开具发票单位对公
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司内部一个单位月报销入账额度不得超过1000元。
第五条 对发生修理、修配、劳务、运输经济业务并签订合同的，在合同条款中必须明确是含税价格并标明税率；没有明确税率的按照就高不就低的原则；如不能取得专用发票或取得的发票是小规模纳税人发票，应相应核减采购、修理、修配、劳务、运输业务的结算价格。
第六条 在小规模纳税人采购货物，年采购额度超过50万元的，采购部门和财务部门应建议并配合审计监察部门对采购价格的合理性进行定期或不定期的专项审计检查。
第七条 取得的专用发票必须在发票开出日后六十日内，把发票联与抵扣联同时交给财务部相关的财务人员。
第八条 取得的专用发票，应先到财务部发票管理员处对取得的专用发票进行审核，加盖发票审核合格专用章；只有合格的专用发票，才能入账；对不合格的专用发票财务人员要拒绝入账，并加盖发票审核不合格专用章。
关于XX公司外雇挖掘机、吊车等车辆管理制度
为了进一步加强外雇挖掘机、吊车，铲车使用管理，使其做到公开、透明及有效运用，特制定本制度。
一、在本公司车辆不能保证正常生产，或者必须使用特种车辆工作时，需要向总经理请示，批准后方可外雇车辆。
二、外雇车辆进厂作业时要有专人管理计时，作业完毕后计