4.5.1文件作废和留用
4.5.1.1作废文件原则上由发放部门负责收回，并加盖“作废”章，并按4.5.2规定进行销毁。
4.5.1.2如需要保留的作废文件，经文件主管部门负责人审批后，加盖“留用”章后保存。 4.5.2文件的销毁
4.5.2.1对于过期并无保留价值的文件，由该文件的主管部门负责人审查后填写《作废文件回收、销毁登记台帐》，然后进行销毁。
4.5.2.2当文件销毁时，要有见证人，并在《作废文件销毁登记台帐》上签字。 4.6文件编号规定
4.6.1 管理手册编号: JSTYJS/SC--- -XX --XXXX 管理手册发布年号
管理手册版本号
管理手册的缩写
公司名称缩写
如：JSTYJS/SC-01-2011 表示江苏统一建设集团有限公司第一版《管理手册》于2011年发布。
4.6.2 程序文件的编号：
JSTYJS--CX---XX--XXXX
程序文件的发布年份
程序文件顺序号
程序文件缩写
公司名称缩写
如：JSTYJS-CX-01-2011表示江苏统一建设集团有限公司1号程序文件《文件控制程序》于2011年发布。
4.6.3 质量、环境、职业健康安全管理体系支持性作业文件编号:
JSTYJS—ZY—XX—XXXX
作业文件的发布年份
作业文件顺序号 作业文件缩写
公司名称缩写
如：JSTYJS-ZY-01-2011表示江苏统一建设集团有限公司作业1号文件于2011年发布。 5 附录
5.1 《文件接收、发放登记台帐》； 5.2 《文件借阅登记台帐》； 5.3 《文件复制申请表》； 5.4 《文件归档登记台帐》；
5.5 《作废文件回收、销毁登记台帐》； 5.6 《有效文件清单》； 5.7 《文件更改通知单》。
记 录 控 制 程 序
编号：JSTYJS-CX-02-2011 1 目的和适用范围
1.1目的：对房屋建筑工程施工符合性和质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性提供证据。
1.2适用范围：该程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中记录的控制与管理。 2 相关文件
2.1 JSTYJS/SC-01-2011 《管理手册》； 2.2 JSTYJS-CX-01-2011 《文件控制程序》。 3 职责
3.1公司办是记录的归口管理部门。
3.2各个部门/项目部负责对本部门产生的记录进行有效控制与管理。 4 工作程序 4.1记录的产生
4.1.1公司办负责设计质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的记录格式，并负责组织对其实施控制。
4.1.2各部门/项目部根据专业管理和生产运行的需要设计专业管理和施工过程所需的记录格式，当设计出新的记录或废除不适用的记录时，记录目录都要及时进行更改。并报公司办备案。
4.2记录使用与管理
4.2.1公司办应建立公司《记录总目录》，各部门/项目部应建立本部门的《记录分目录》，在记录目录中规定其保存期限。
4.2.2记录填写要正确、规范、齐全、真实，字迹要清晰。
4.2.3对质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录和专业管理的有关记录，每年年底要进行整理、归档，并填写《文件归档登记台帐》。
4.2.4工程施工过程记录在工程完成后，工程管理部/项目部要整理归档，按有关规定纳入工程档案资料，需交给顾客的记录随工程一起交给顾客。 4.3记录的保存与检索
4.3.1记录在设计其格式时，要规定记录的标识号，以使其在使用或保存过程中便于检索。 4.3.2由使用部门保存的记录，应在“记录目录”上分类登记，便于检索。
4.3.3保存的记录贮存环境应适宜，应确保其防火、防潮、防雨、防损坏、防丢失。 4.4记录的处理与销毁
4.4.1超过保存期限的记录由保存部门/项目部负责人审查同意后，填写《作废文件回收、销毁登记台帐》，然后进行销毁。
4.4.2记录销毁时，由销毁人在《作废文件回收、销毁登记台帐》上签字。 4.5记录格式编号规定
XX— XXX
记录顺序号
记录标识号
如：文件—01表示：文件控制记录中的1号记录。 5 附录
5.1 《 记录目录》。
法律、法规及其它要求识别获取控制程序
编号：JSTYJS-CX-03-2011
1、目的适用范围
1.1目的:识别适用于公司房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。
1.2适用范围:该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的控制与管理。 2 相关文件
2.1 JSTYJS/SC-01-2011 《管理手册》； 2.2 JSTYJS-CX-01-2011 《文件控制程序》。 3、职责
3.1公司办公室负责组织识别与人力资源管理、合同管理、行政管理等方面的法律法规和其他要求。负责公司的法律法规和其他要求的获取及宣传、贯彻。
3.2安全环保部负责识别与工程施工过程相关的质量、技术、环保、质量、环境、职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求，负责组织在房屋建筑工程施工过程中的贯彻、执行。 4、工作程序
4.1法律、法规与其他要求内容 4.1.1环境法律、法规和其他要求内容：
⑴国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章； ⑵省环境保护法规、规章、标准；
⑶地区及油田的环境保护法规、规章、标准； ⑷执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； ⑸应遵守的国际公约。
4.1.2职业健康安全法律、法规和其他要求内容：
⑴国家职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章； ⑵省职业健康法规、规章、标准；
⑶地区及油田职业健康安全法规、规章、标准； ⑷执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； ⑸应遵守的国际公约。 4.2法律、法规与其他要求的识别