工程施工和服务控制程序
编号：JSTYJS-CX-11-2011 1 目的与适用范围
1.1目的：控制工程施工过程，确保房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全满足顾客、相关方及适用法律法规及其他要求。
1.2范围：该程序适用于本公司房屋建筑工程施工全过程的控制与管理。 2相关文件
2.1 JSTYJS/SC-01-2011《管理手册》； 2.2 JSTYJS-CX-01-2011《文件控制程序》； 2.3 JSTYJS-CX-02-2011《记录控制程序》；
2.4 JSTYJS-CX-03-2011《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 2.5 JSTYJS-CX-04-2011《环境因素识别与评价控制程序》 2.6 JSTYJS-CX-05-2011《危险源辨识、风险评价及控制程序》 2.7 JSTYJS-CX-06-2011《信息交流与沟通程序》 2.8 JSTYJS-CX-09-2011《机械设备控制程序》 2.9 JSTYJS-CX-10-2011《采购控制程序》
2.10 JSTYJS-CX-12-2011《监视和测量设备控制程序》 2.11 JSTYJS-CX-13-2011《应急准备和响应程序》
2.12 STYJS-CX-15-2011《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 2.13 JSTYJS-CX-16-2011《合规性评价控制程序》 2.14 JSTYJS-CX-17-2011《不合格品控制程序》
2.15 JSTYJS-CX-18-2011《事故、事件、不符合控制程序 2.16 JSTYJS-CX-19-2011《纠正措施控制程序》 2.17 JSTYJS-CX-20-2011《预防措施控制程序》 3职责
3.1工程管理部是本程序的主管部门，具体负责房屋建筑工程施工策划、控制与管理。
3.2施工项目部负责该程序的具体实施。 4工作程序
4.1施工准备阶段的控制。 4.1.1图纸会审
4.1.1.1公司在接到工程项目(如招标书)后，由公司生产副经理组织技术员、预算员、项目部经理、质检员对图纸进行初审，对施工项目各个部位的施工接口、数据等内容进行详细的审阅，由技术员记录有关自相矛盾、遗漏或不清楚的问题，以便在图纸会审中予以解决。 4.1.1.2由公司工程管理部的施工技术负责人组织项目技术负责人等有关人员参加由顾客组织召开的图纸会审会，由项目的施工技术负责人将公司在初审过程中发现的问题，一一进行阐述，力求使所有在初审中发现的问题得到解决，《图纸会审记录》由项目部保存。 4.1.2施工组织设计的编制。
4.1.2.1由项目部的施工技术人员负责编制《施工组织设计》，《施工组织设计》的编制应在其环境因素、危险源辨识、评价的基础上进行，其内容应包括：
a）、质量、环境、职业健康安全目标、指标和要求； b）、工程施工/服务过程；
c）、应执行的国家、行业标准、规程、检验规范； d）、施工设施、施工设备、检测设备的需求； e）、施工管理及操作人员的需求；
f）、工程施工全过程所需的验证、确认、监视、检验和试验的要求； g）、工程施工/服务质量、工期、环保和职业健康安全控制措施； h）、工程施工/服务全过程应形成的记录等。
4.1.2.2《施工组织设计》应报工程管理部审核，由总工批准，报监理审批后由项目部实施。 4.1.3技术交底
4.1.3.1在工程开工前，由工程管理部的施工技术人员组织对项目部进行开工前的施工交底，
填写《技术交底记录》，明确工程施工难点、施工工艺、质量、环境、职业健康安全控制措施，双方签字确认。
4.1.3.2由项目部的施工技术员依据《施工图纸》、《施工组织设计》或《施工技术措施》、《标准、规范》和相关的法律法规和其他要求，对每一道施工工序编写《技术交底记录》，《技术交底记录》的内容应表述完整，应能反映所有关键的施工技术参数，图示要清晰，应包含质量、环境、职业健康安全控制要求等。在每一道工序施工之前，由负责该项目的技术负责人向操作人员进行严格的技术交底，交、接双方应签字认可（一式二份），技术员、操作班组各一份。
4.1.3.3当发生设计变更或顾客要求发生变更时，由施工技术人员根据变更的范围和复杂程度确定是否需要实施进行再次技术交底。
4.1.3.4由工程管理部及项目部施工技术人员负责保存施工技术交底记录。 4.1.4对特殊过程的确认
4.1.4.1为确保特殊过程处于受控状态，由工程管理部的技术负责人编制《特殊过程评审、批准准则》，结合具体的工程项目，在识别所有特殊过程的基础上，严格执行该准则。 4.1.4.2由项目部经理组织施工技术员、质检员、对用于特殊过程的设备（如电焊机、振动棒等）的性能进行现场认可，认可合格后投入使用。对参与特殊过程的施工人员的资格进行鉴定。由项目部的施工技术人员填写《设备性能认可记录》、《人员资格鉴定记录》并予以保存。
4.1.4.3由工程施工技术负责人组织编制《钢筋焊接作业指导书》《混凝土浇筑作业指导书》、、《防水工程施工作业指导书》，在钢筋焊接、混凝土浇筑、防水工程施工过程中，由操作人员严格执行施工工艺的要求，连续控制其操作的相关参数并填写相关记录，并予以保持。 4.1.4.4在施工新设备投入使用前、施工设备进行大修、操作人员发生变更、施工工艺进行改进、工程地质条件或环境变化时，要进行再确认。 4.1.5对人员资格的控制。
4.1.5.1公司办应控制以下参与施工过程的管理和特殊作业人员的资格：
a、项目经理； b、施工员； c、安全员； d、检验员； e、材料员； f、技术员； g、资料员 h、机械操作工； i、焊工； j、电工； k、架子工等。
4.1.5.2按照国家有关要求，以上人员应使其及时接受专业培训，持有效证件上岗，为安全生产运行奠定基础。 4.1.6对施工设备的控制
4.1.6.1工程管理部的设备管理人员负责建立“公司施工设备台帐”，组织制定并执行《施工机械设备管理规定》、《施工机械设备安全技术操作规程》， 通过培训或挂贴的方式使其付诸实施。
4.1.6.2在工程施工之前，由项目部的设备管理人员将《施工机械设备管理规定》、《施工机械设备安全技术操作规程》以适宜的方式向操作人员传达，并将关键设备的《设备运转记录》、《设备维护与保养记录》记录发放至操作人员。
4.1.6.3对于进入施工现场的设备，由项目现场的施工负责人组织进行全面检查，包括设备紧固部件、传动部件、设备的防护装置、环保情况等，确保施工设备处于完好、无损、环保状态。对于检查中发现的问题及时进行处理。 4.1.7对工程设备、材料的控制
4.1.7.1工程管理部的采购人员应确保运到施工现场的构成工程组成部分的设备、材料均为合格品，并保存相关记录以便为工程/服务施工符合有关要求提供证据。
4.1.7.2对进入施工进现场的工程设备、原材料、辅助材料，由项目部的材料员严格核查所有工程设备、原材料、辅助材料、外协件的外观质量、材质、数量、相应的出厂合格证、质证书、使用说明书等，填写《材料、构配件进场报验记录》，依据标准规范的要求将建筑材料、构配件、设备在监理见证条件下取样送检，并及时向检测方索取《材料试验检测报告》，并予以保存，以便将来随竣工工程的资料移交。
4.1.7.3运进施工现场的工程设备、原材料、辅助材料的装卸，应有防碰撞措施，在堆放时，考虑其使用的场所及部位，尽量减少二次搬运。
4.1.7.4为确保工程设备、原材料的使用无误，由材料员负责做好原材料的标识工作。 4.1.7.5在施工现场贮存期间，项目负责人应根据工程施工/服务特点，建立所需的临时的防护措施，做到防雨、防火、防潮、防盗、防变形、防碰撞，以防导致财产损事件的发生。 4.1.7.6对于施工工期较长的项目，工程设备、原材料应按照先进先出的原则发放使用，发放时应做好记录，并予以保存。
4.1.8对安全警示、劳动保护用品的的控制
4.1.8.1由项目部的安全管理人员根据危险源辨识、评价、风险控制的结果，在施工现场的危险部位设置安全警示牌，包括防坠落、防机械伤害、防触电、防火、防坍塌、防爆等。 4.1.8.2项目部应为所有进入施工现场的人员根据危险源辨识、评价、风险控制的要求，配备相应的劳动保护用品，包括工作服、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防尘口罩、耳塞等。
4.1.8.3提供的所有劳动保护用品，应是由正规生产厂家提供，项目部应确保其在保质期内使用。
4.1.9对应急准备与响应的控制
4.1.9.1项目部的负责人应根据所施工/服务项目的特点，配备相应的应急准备与响应的设施，包括：消防车、干粉灭火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救药箱等。 4.1.9.2配备应急设施的场所有动火现场、办公区、食堂、施工机械设备、库房等。 4.1.9.3由项目负责人根据施工/服务项目特点和参与施工/服务人员的具体情况，组织进行必要的火灾、触电、机械伤害、食物中毒、中暑等应急预案的演练，以避免或减少事故、紧急情况发生后的人身伤害或财产损失。
4.1.9.4项目部的应急准备与响应的设施应明确由专人管理，确保始终处在有效状态。 4.1.10对污染物的控制