危险源辨识和风险评价控制程序
编号：JSTYJS-CX-05-2011 1、目的和适用范围
1.1 目的：对房屋建筑工程施工活动及其场所所涉及的危险源进行辨别识与风险评价，确定重大危险源并加以控制，以防导致职业健康安全事故、事件、不符合。
1.2适用范围：该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的活动及其所涉及的危险源辨识、评价、风险控制策划。 2、相关文件
2.1 JSTYJS/SC-01-2011 《管理手册》； 2.2 JSTYJS-CX-01-2011 《文件控制程序》； 2.3 JSTYJS-CX-02-2011 《记录控制程序》。 3、职责
3.1各个部门负责组织本部门的人员识别其活动、场所所涉及的危险源。
3.2安全环保部负责对各个部门/项目部的危险源进行汇总，由管理者代表组织对公司的所有为限进行风险评价，并确定重大危险源。
3.3安全环保部负责将危险源风险评价的结果发放到有关部门及相关方。 4、工作程序 4.1危险源的辨识 4.1.1危险源的存在范围 a）办公区域； b）生活区域；
c）房屋建筑工程施工运作全过程； d）员工上、下班及公出；
e）劳动保护用品/劳务采购及物资贮存等。
4.1.2各个部门的负责人组织本部门的人员结合本部门的活动、所处的场所进行危险源辨识，建立《危险源调查表》，报安全环保部以备风险评价。 4.1.3各个部门/项目部在进行危险源辨识时考虑以下几个方面：
a）过去、现在、将来三种时态； b）常规和非常规活动；
c）工作场所的人员（包括合同方人员和访问者的活动）。 4.1.4危险源辨识方法有：
a）、安全检查表；
b）、查阅有关记录； c）、现场观察； d）、询问、交谈； e）、对照法规、标准。
4.1.5各个部门将危险源辨识的情况填写《危险源调查表》，由安全环保部进行汇总。 4.2风险评价
4.2.1由安全环保部负责组织采用LEC判别法对所辨识的危险源进行定量风险评价。定量风险评价法是以风险性有关的三种因素、指标值之积来评价系统人员伤亡、财产损失风险的大小，其表示方式为：D=LEC
D—风险值
L—发生事故可能性大小的程度 E—暴露于危险环境的频繁程度 C—发生事故会产生的后果 a）、发生事故的可能性大小（L）
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 分数值 10 6 3 2 1 0．5 c）、C—发生事故可能造成的后果 分数值 100 40 15 7 3
事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以改变 极不可能 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 b）、E—暴露于危险环境的频繁程度（E） 发生事故产生的后果 10人以上死亡 2—9人死亡 1人死亡 伤残 重伤
1 d）、D—风险值
轻伤 D值为前三因素取值的乘积，等级判定为经验划分，风险值等级划分如表面4所示。
分数值 大于320 160—320 70—160 20—70 小于20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险 危险等级 5 4 3 2 1 4.2.2根据以上规定，结合公司的运行情况，将有关参数列入《危险源风险评价记录》。 4.2.3凡具备以下条件的，均应确定为重大危险因素： a）、不符合法律、法规及其它要求的；
b）、曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； c）、相关方多次合理抱怨或要求的； d）、直接观察到的危险；
e）、定量评价（LEC法）：当D>70(3级以上)时，判定为重大危险源。 4.3危险源风险控制的策划 4.3.1策划的原则
a）、首先考虑消除危险源（如果可能的话）。
b）、然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度）。 c）、最后考虑采用个体防护措施。 4.3.2危险源控制的方法与措施 a）、制定目标、指标、管理方案； b）、制定管理程序； c）、培训与教育； d）、制定应急方案； e）、加强现场监督与检查； f）、保持现有措施。
4.4安全环保部组织对危险源辨识与风险评价后，摘录其中的重大危险源并编制《重大危险源清单》, 明确其控制的途径。经管理者代表批准后发放给各个部门/项目部。 4.5安全环保部的安全管理人员结合公司办公及工程施工/服务区域的变化情况,及时组织
危险源的辨识及评价工作,并及时将更新的《重大危险源清单》发放给各个部门/项目部。 4.6正常情况下,由公司安全环保部组织相关人员对危险源每年进行一次危险源再辨识、风险评价及风险控制的策划。 5、记录
5.1《危险源调查表》 5.2《危害辨风险评价记录》 5.3《重大危险源清单》
信息交流与协商控制程序
编号：JSTYJS-CX-06-2011
1、目的和适用范围
1.1确保公司与员工及其他外部相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 1.2适用范围：该程序适用于公司各职能部门之间、各个职能人员之间及与外部各相关方之间的信息的交流与协商。 2、相关文件
2.1 JSTYJS/SC-01-2011 《管理手册》； 2.2 JSTYJS-CX-01-2011 《文件控制程序》； 2.3 JSTYJS-CX-02-2011 《记录控制程序》。 3、职责
3.1公司办负责公司的内部纵向及横向信息的沟通、交流工作。
3.2安全环保部负责对质量、环境、职业健康安全信息与相关方的沟通、交流工作。 3.3项目部负责与工程施工及服务业主及当地居民的信息交流沟通工作。
4、工作程序
4.1信息交流与协商要求
4.1.l质量、环境、职业健康安全信息内容应及时、真实、准确。
4.1.2信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具。4.2内部信息交流与协商
4.2.l员工参与公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标的制定和评审，通过实施环境因素和危险源的辩识、评价、风险控制过程而进行风险管理的决策。 4.2.2公司办负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况及时传达到公司各部门及员工。
4.2.3公司安全环保部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单、重大危险源清单以及法律、法规与其他要求的总清单，以书面的形式传递给公司各部门及人员。
4.2.4安全环保部收集、整理、汇总职业健康安全法律、法规与其他要求，并将法律、法规与其他要求的总清单以书面形式传递给各部门及有关人员。
4.2.5安全环保部负责向职工宣传职业健康安全管理体系，各个部门负责人作为职业健康安全的员工代表，搜集员工职业健康安全的意见和建议，传递至公司领导，由领导与员工协商并反馈信息。