4.0 风险矩阵图
子流程 风险点编号 控制所属部门 风险点描述 控制编号 控制活动描述 执行岗位 相关制度/规章 《XXXX公司危机管理办法》 《XXXX公司食盐供应应急预案》 相关文档 公司制定了《XXXX公司危机管理办法》、《XXXX公司食盐安全生产落实不到社会责任的建设 SYZB-SZ01-R01 位，未能有效预防并及时处理安全生产事故，可能导致公司遭受经济损失和法律责任。 SYZB-SZ01-C01 供应应急预案》、《XXXX公司安全生产事故应急预案》、《XXXX公司安全事故报告和处理管理办法》、《XXXX公司安全生产三项资金管理办法》，以达到有效预防并及时处理安全生产事故的目的。 企业管理部负责召开年度安全生产工作会议，落实安全生产责任制，与企业安全生产负责人签订责任状，并对其进行考核。加强安全监督，对所属企业进行安全生产检查，并将检查结果及时通报。 企业管理部 相关部门 安全生产管理岗 《XXXX公司安全生产事故应急预案》 《XXXX公司安全事故报告和处理管理办法》 《XXXX公司安全生产三项资金管理办法》 无 36
子流程 风险点编号 风险点描述 控制编号 控制活动描述 控制所属部门 执行岗位 相关制度/规章 相关文档 集团公司及所属全资子公司、控股公司的办公室是危机事件信息处置的执行部门，负责第一时间采集、编撰、审核、报送、发布信息，对信息的真实性、准确性、全面性负责。 各级盐业单位设置或明确危机管理领导机构和办事机构，配备专职或兼职人员开展危机管理工作。 SYZB-SZ01-C02 风险灾害危机事件发生后，所在单位应立即启动相关应急元，组织开展先期处置，并按照分级标准迅速向地方政府及上级部门报告。各单位应按照相预案要求，组织开展救援和群众疏散工作，做好各项救援措施的衔接和配合，并尽快组织恢复生产和生活秩序。 涉及面广、影响重大的事故，应在第一时间直接向集团公司报告，并按照集团公司的统一部署处置信息。 办公室、各级办事机构 不适用 《XXXX公司安全生产事故应急预案》、《XXXX公司安全生产报告和处理管理办法》、《XXXX有限责任公司危机事件信息管理办法》 无 根据《XXXX有限责任公司食盐质量管理办法》的规定，SYZB-SZ01-R02 产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额赔偿、形象受损甚至破产。 SYZB-SZ01-C03 企业管理部负责制定集团公司食盐质量管理制度，确定年度食盐质量管理目标，督促集团公司所属食盐生产、分装、销售企业建立健全质量保证体系，严格按体系要求开展质量管理工作。食盐专营部负责起草食盐新品的质量标准。 企业管理部应协助组织食盐质量检查，针对质量突出问题，帮助企业分析主要原因，制定措施，实施改进。 企业管理部 不适用 《XXXX有限责任公司食盐质量管理办法》 无 37
子流程 风险点编号 风险点描述 控制编号 控制活动描述 控制所属部门 执行岗位 相关制度/规章 相关文档 市场上出现食盐质量事故后，所在地的苏盐连锁公司所属SYZB-SZ01-C04 区域公司在及时到场处理的同时，应将事故发生的时间、地点、过程、原因、损失和影响情况、已经采取的措施等，立即按质量事故等级履行上报程序。 根据《XXXX公司环保管理制度》的规定，集团公司负责指导企业加强环境管理，推动企业建立健全环境保护管理体系，监督检查基层环保制度执行情况。推进健全环保责任制，整改环境污染问题，对基层年度环保指标完成情况SYZB-SZ环境保护投入不足，SYZB-SZ01-R03 资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，可能导致企业巨额赔偿、缺乏发展后劲或停业。 SYZB-SZ01-C06 加大环境保护资金和技术投入，依靠科技进步，大力发展循环经济，探索废物再利用新工艺、新技术，淘汰高耗能、不适用 重污染的落后生产工艺，提高资源利用率。 建立“三废”监测报告制度，保证“三废”检测和处理设施与产生污染物的生产设施同步运行，严格按操作规程处理“三废”，做好操作记录、分析记录、交接班记录。 企业管理部 不适用 《XXXX公司环保管理办法》 不适用 无 无 01-C05 进行考核，依据考核结果提出奖惩建议。 各全资子公司、控股公司应把环境管理纳入经济发展计划，企业管理部 促进生产经营与环境保护同步发展。生产企业应建立健全环境保护管理体系（ISO14000），对本单位环境进行监控和管理；其他企业应制定环保管理制度和程序，实施环境监控和管理，建立健全环保管理台账，按规定向地方和企业环保主管部门填报设施运行情况和监测数据表。 不适用 《XXXX公司环保管理办法》 无 企业管理部 不适用 无 无 SYZB-SZ01-C07 无 38
子流程 风险点编号 风险点描述 控制编号 控制活动描述 监管部门要制定环境保护检查制度，定期或不定期组织检查，及时制止违规行为，发现环境保护隐患要及时整改，防止引发环境保护事故。 发生各类环境保护事故时，要及时进行可能范围内的应急救援，协助地方政府开展事故应急救援和事故调查。 公司坚持引进人才与引进智力相结合，用人单位还可以采取兼职、咨询、讲学、科研和技术合作、技术入股、合作经营、聘请顾问等柔性方式引进各类人才。 公司在《XXXX公司机关员工管理规定》中关于员工的录用、晋升、交流、培训、考核、薪酬、劳动管理、奖惩作出了详细的规定。 公司制定了《关于建立XXXX公司（局）新闻发言人制度的意见》，规定了指导思想、省公司新闻发布机制的组织结控制所属部门 执行岗位 相关制度/规章 相关文档 SYZB-SZ01-R04 促进就业和员工权益保护不够，可能导致员工积极性受挫，影响企业发展。 SYZB-SZ01-C08 SYZB-SZ01-C09 人力资源部 不适用 《XXXX公司人才引进办法》 《XXXX公司机关员工管理规定》 无 人力资源部 不适用 无 未指定专门的新闻SYZB-SZ01-R05 发言人，不能及时、主动、准确、权威地发布新闻，不利于对外树立公司的良好形势 SYZB-SZ01-C10 构、发布内容、发布方式、工作程序以及有关要求，规范了新闻发言人制度，保证公司能够及时、主动、准确、权威地发布新闻，树立公司对内、对外的良好形象，为做强做大江苏盐业，实现强企富民目标营造良好的舆论氛围。 办公室 各相关部门 《关于建立XXXX公司不适用 （局）新闻发言人制度的意见》 无 39
5.0 相关制度/规章 制度名称 《XXXX公司危机管理办法》 《XXXX公司食盐供应应急预案》 《XXXX公司安全生产事故应急预案》 《XXXX公司安全事故报告和处理管理办法》 《XXXX公司安全生产三项资金管理办法》 《XXXX有限责任公司危机事件信息管理办法》 《XXXX公司人才引进办法》 《XXXX公司机关员工管理规定》 《关于建立XXXX公司（局）新闻发言人制度的意见》
6.0 相关文档
无
生效日期 2011.8 2011.11 2009.11 2010.6 2010.6 2011.8 2004.3 2009.12 2006.5
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