山东恒润水泥有限公司
SHANDONG HENRUN CEMENT CO.，LTD
程序文件汇编
PROCEDURE FILE COLLECTION
(第一版)
2007-12-26发布 2008-1-1实施
山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 发布
程序文件目录
1、 文件控制程序…………………………………Q/HR〃PF001 2、 质量记录控制程序……………………………Q/HR〃PF002 3、 管理评审程序…………………………………Q/HR〃PF003 4、 人力资源管理程序……………………………Q/HR〃PF004 5、 基础设施管理程序……………………………Q/HR〃PF005 6、 与顾客有关的过程控制程序…………………Q/HR〃PF006 7、 顾客财产控制程序……………………………Q/HR〃PF007 8、 采购程序………………………………………Q/HR〃PF008 9、 过程控制程序…………………………………Q/HR〃PF009 10、 检验和试验程序………………………………Q/HR〃PF010 11、 检测岗位人员密码抽查程序…………………Q/HR〃PF011 12、 产品标识和可追溯性管理程序………………Q/HR〃PF012 13、 监视和测量装臵控制程序……………………Q/HR〃PF013 14、 不合格品的控制程序…………………………Q/HR〃PF014 15、 产品防护、交付程序…………………………Q/HR〃PF015 16、 服务程序………………………………………Q/HR〃PF016 17、 顾客满意程度测量程序………………………Q/HR〃PF017 18、 数据分析程序…………………………………Q/HR〃PF018 19、 内部审核程序…………………………………Q/HR〃PF019 20、 纠正措施程序…………………………………Q/HR〃PF020 21、 预防措施程序…………………………………Q/HR〃PF021 22、 质量体系信息报告程序………………………Q/HR〃PF022
文件编号 Q/HR·PF001 版本号 修订状态 发布日期 A 0 2007.12.26 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 发布部门 审批人 实施日期 质检部 生产技术中心 闫长富 文 件 控 制 程 序 2008.1.1
1 目的
对与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止质量管理体系运行的各个场所使用无效的版本文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。 2 范围
本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于与企业质量管理体系有关的所有文件的控制，其中包括企业自己制定的、外来的和顾客提供的文件。 3 术语
本程序采用了GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。 4 职责
4.1质检部负责质量管理体系文件的建立、控制和综合管理； 4.2各有关部门按照文件管理要求对本部门使用的文件实施控制；
4.3各单位负责本单位与质量管理体系有关的管理文件的编制和管理。 4.4质检部负责红头文件的编制、管理。 5 工作程序 5.1文件分类
企业的质量管理体系文件主要包括：
a) 质量手册（包括质量方针和质量目标）； b) 程序文件；
c) 企业内部支持性管理文件（工艺、技术、设备等方面的管理文件）和作业文件；
d) 质量记录；
e) 外来文件（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文
件）；
f) 其他与质量有关的文件。
质量体系文件的文件编号由质检部统一规定。 5.2文件的编制、审批和发布
a) 质量手册由质检部依据GB/T19001—2000的有关要求，结合企业实际情况负责组织编写，由总经理审核，经理批准后发布；
b) 质量管理体系程序文件由质检部组织有关部门编制，总经理、分管经理审核，经理批准发布；
c) 作业文件由相关部门编制，分管经理批准发布；
d) 工艺、技术性管理文件由质检部负责编制，质检部主任审核，分管经理批准发布；
e) 机电设备管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；安全环保管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；
f) 计量确认体系由物流中心负责编制，分管经理审核，经理批准发布。
以上质量体系文件由文件编制部门填写“文件审批单”，由文件审批人在“文件审批单”上签字，文件编制部门将“文件审批单”交质检部统一保存。以上所有文件的正式文本均需在质检部备案。
5.3企业需要的国家技术标准、法规性文件，由质检部负责购臵，或经质检部备案后方可购臵。 5.4文件的发放
5.4.1质量体系“受控”文件（见受控文件目录），由质检部按发放范围编号、盖受控印章，并填写文件发放记录，各文件领用部门签收。发放给顾客、认证机构、投标等外部范围的文件，均为非受控文件，不加盖“受控”印章、分发号、经总经理同意后，由质检部发给外部需用者。 5.4.2各部门负责编制的非受控质量文件，由编制部门发放，必要时，填写发放记录。 5.4.3“受控”、“档案—无效”等印章由质检部统一管理和使用。 5.5文件的管理