7.16违反工艺纪律通知单 7.17质量值班记录表 文件编号 Q/HR·PF010 版本号 修订状态 发布日期 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 发布部门 质检部 生产技术中心 闫长富 A 0 2007.12.26 检验和试验程序 审批人 实施日期 2008.1.1 1、目的
为使水泥在整个生产过程中对各工序实施有效的控制，确保进厂原
燃材料、半成品、成品的质量得到有效控制，特制定本程序。 2、范围
本程序适用于进厂原燃材料、半成品、成品的检验和试验。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
质检部负责进厂原燃材料、生料、熟料、水泥的检验和试验。生产技术中心经理负责验证。 5、工作程序 5.1取样
5.1.1控制室根据其检测频次要求取样，并将检验结果报相关部门。 5.1.2控制室检验员负责对烘干物料、出磨生料、入窑生料、料球、出窑熟料、出磨水泥等现场取样。
5.1.3水泥取样方法按GB12573—90进行，外销熟料取样由供需双方协商进行。
5.2质检部检验员根据相关作业指导书进行检验，并将结果记录在相应的检测报告中，及时将检验结果以电话或书面形式反馈到被取样单位或相关人员，双方留有记录。 5.3检验和试验记录
5.3.1原燃材料检验结果需经主任复核后报相关部门。
5.3.2在检验过程中应随时将数据记录在原始记录上，并盖检验人员章。记录内容包括：编号、品名、检验日期、检测结果。
5.3.3质检部对各种检验和试验原始记录，应认真填写，字迹工整，书面清洁。不得随意涂改，若有笔误应执行《质量记录控制程序》的规定。 5.3.4各种检验记录要完整齐全，记录表格合理，并按月由各组长装订成册，上交统计员收集，并由统计员标识、编目、保管等，保存期三年。 5.4不合格品处理
在检验中发现不合格，由质检部协同有关部门按《不合格品控制程序》处理。
6、相关/支持性文件 6.1企业内控标准
6.2《标准溶液的制备与标定》等相关作业指导书 6.3《不合格品控制程序》 6.4《企业质量管理规程》
7、记录/表格
7.1化学分析原始记录 7.2化学分析报告单
7.3煤的工业分析报告单 7.4水泥包装袋验收记录
7.5标准滴定溶液配制标定记录 7.6标准容器的校验记录 7.7水泥出厂通知单
7.8水泥出厂检验报告单 7.9物理检验台帐
7.10水泥安定性检验原始记录 7.11凝结时间检验原始记录 7.12水泥物理强度原始记录
7.13出厂水泥氧化镁、三氧化硫、烧失量检验原始记录 7.14出厂水泥检验综合台帐 文件编号 Q/HR·PF011 编制部门 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 版本号 发布部门 A 修订状态 审批人 0 检测岗位人员密码抽查程序 发布日期 质检部 生产技术中心 闫长富 2007.12.26 实施日期 2008.1.1 1、目的 制定和执行检测岗位人员密码抽查制度，旨在统一操作方法，加强工作责任心，提高检测的准确度和复检性，以避免因检测失误误而导致不合格。
2、范围
本程序适用于质检部及车间所有生产控制工、化学分析工、物理检验工，对半成品、成品水泥等检验的密码抽查及全国、全省大对比。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
质检部负责检测岗位人员的密码抽查。 5、工作程序
5.1密码抽查的依据
a) 《水泥企业质量管理规程》
b) 《水泥企业产品质量对比验证管理办法》 5.2留样
5.2.1控制工按各控制项目的检测频次留样，放入留样瓶中。
5.2.2分析工将每次检验的生料、熟料样品留一份放入干燥器中。 5.3抽样
5.3.1控制工抽样：由主任负责
a) 抽查本人所留样品； b) 抽查其他人所留样品； c) 生产需要时的标准样对比。 5.3.2分析工抽样，由分析组组长负责
a) 抽查本人本月所留样品； b) 抽查他人所留样品；
c) 生产需要时的标准样对比。
5.3.3物检工的抽样：由物理组组长负责
a) 主任指定的品种编号水泥；
b) 每次送省对比样同时取一份留作对比用。 5.4抽查频率
5.4.1生产控制人员每人每周不少于1个。 5.4.2化学分析工每人每月不少于1个。
5.4.3物理检验工每月不少于2次，强度检验每月至少两次。 5.5检验前的准备工作：
5.5.1分析用滴定管、移液管、容量瓶必须经过校验。 5.5.2标准溶液要经过复标后方能使用。
5.5.3控制好养护条件，使养护温、湿度达到规定要求。 5.6检验项目
5.6.1控制工对比生料细度、氧化钙、氧化铁、烧失量、出磨水泥细度及三氧化硫。
5.6.2分析工对比生料、熟料全分析、水泥中的氧化硫、烧失量、氧化
镁。
5.6.3物理检验人员对比出厂水泥的比表面积、细度、标准稠度用水量、凝结时间、抗压、抗折强度等。
5.7对比：按《抽查对比允许误差范围》
5.8如与省站对比发生大的偏差时，应立即分析查找造成误差的原因，并制订相应的纠正和预防措施，质量经理负责验证，以保证检验的准确性。 5.9 考核
密码抽查对比结果应作为各岗位人员工作质量的重要依据，抽查对比每超差一个罚款20元。 6、相关/支持性文件
6.1《水泥企业质量管理规程》
6.2《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》 6.3 GB175—2007《通用硅酸盐水泥》 6.4《化验室工作手册》 7、记录/表格
7.1质检部内部抽查对比记录
7.2本质检部与省级质检机构对比记录台帐
抽查对比允许误差范围
允许误差范围试同一试验室 不同试验室 验项目 不大于 不大于 比表面积 3.0% 5.0% 筛余小于5.0%筛余小于5.0%细度 为0.5%，大于为1.0%，大于5.0%为1.0% 5.0%为1.5% 标准稠度用水量 3.0% 5.0% 误差类别 相对误差 绝对误差 相对误差