5.1.2供方的评价方法
物流中心根据供方按企业的要求提供产品的能力和物资对企 业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素进行评 价和选择供方，物流中心组织质检部、生产部等相关部门采取以下 方法对供方进行评价： a) 样品检验、外观评价；
企业向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，企业对 所提供样品进行检测、评价。物流中心也可向供方索取检验报告。必要时，由质检部到供方现场取样检验。
b) 供方能力/质量管理体系现场评价；物流中心会同质检部、生产部等有关部门到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
c) 历史情况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交付验收合格率、供货是否及时，价格是否合理等进行评价。 d) 对比其他使用者的使用经验：了解其他企业使用同类物资的经验，评定是否符合本企业的要求。
e) 招标
对评定合格的多家供方，由物流中心、质检部、生产部等部门，采用公开招标方式，选择质优价廉的供方。 5.2合格供方的选择与审批
物流中心依据调查评价、招标情况选择合格供方，经物流中心经理审核批准后，列入合格供方名单。 5.3合格供方的控制与重新评价
企业采取以下方法对合格供方进行控制：
a)对合格供方所供原燃材料的日常控制，由质检部按《检验和试验程序》进行；仓库保管员负责对其它五金配件、低值易耗物资的质量检验控制，生产部负责监督；
b)每年年底，由物流中心组织，质检部、生产部等有关部门对合格
供方进行全面评价并形成记录；
c)考核评价认为达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格，考核评价认为存在潜在不符合要求的供方，视其改进情况决定是否继续视为合格供方；
d)重要物资的合格供方，质检部与其签订质量保证协议； e)需要时，物流中心组织质检部等有关部门走访、考察合格供方，了解其运营情况；
f)物流中心负责建立并保存合格供方档案。 5.4采购信息
5.4.1物流中心根据年度、月度生产计划及实物储备量编制出月采购计划。质检部负责确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
5.4.2企业的采购文件应包括拟采购物资的信息，可包括：物资名称、类别、型号、等级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等。 5.4.3采购文件需经物流中心主任审核，分管经理批准后实施，需要时，采购员与供方签订采购合同。
5.4.4所有物资均从合格供方采购，如例外采购，需由分管经理批准，对供方也需进行评价和控制。 5.5采购产品的验证
5.5.1采购产品的验证依据该物资的重要程度可采用监视、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
a) 各类原燃材料由质检部根据其检测项目、频次进行检验，并将《化学分析报告单》反馈物流中心，由物流中心根据检验结果对供方进行控制，对检验达不到企业《原燃材料标准》或采购文件要求的物资，由供应处按《不合格品控制程序》处理；
b) 因商业秘密供方不能提供其控制成分的原燃材料，可对其进行工艺验证，由质检部、生产部根据其对实物产品质量性能的影响，确定
是否使用。
c) 对于其它五金配件、低值易耗物资可采用测量、观察、提供合格证明文件进行验证。对不能满足使用要求的作退货处理。
5.5.2当企业需要在供方货源处对采购的物资进行验证时，应在采购文件中加以说明，验证工作由物流中心组织，质检部、生产部等部门参与。 5.5.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，物流中心与供方进行联系，并协助顾客实施验证。 6相关/支持性文件 6.1《原燃材料标准》 6.2《企业质量管理规程》 7记录/表格 7.1合格供方评定表 7.2采购计划 7.3采购合同 7.4标书
7.5合格供方名单 7.6化学分析报告单 文件编号 Q/HR·PF009 版本号 修订状态 发布日期 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 发布部门 质检部 生产技术中心 闫长富 A 0 2007.12.26 过 程 控 制 程 序 审批人 实施日期 2008.1.1 1、目的 实施过程控制，使各工序处于受控状态，确保产品质量合格。
2、范围
本程序适用于企业水泥生产全过程的控制。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1过程控制由质检部归口管理和协调，生产部、质检部等部门负分管责任，生产中心经理负责验证。
4.2质检部负责过程的生产管理、质量控制指标的制定、质量控制及检验和试验。
4.3生产部负责指导各车间对设备进行维护、保养及安全文明生产工作，以及制定相应的作业指导书并指导各生产车间实施。 4.4人力资源部负责人员技能培训工作。 5、工作程序
5.1生产部负责制定年度、月度生产计划，车间按照年度、月度生产计划对生产进行协调控制。
5.2质检部按照《生产工艺流程图》针对关键流程控制点主要过程参数、对操作者的具体要求、控制点的管理和工艺指标等指导车间生产，进行质量控制，以保证生产按作业计划和程序进行。
5.3质检部负责制定并实施检验和试验项目的程序文件、作业指导书，并按《检验和试验程序》对相关过程进行检验和试验。
5.4质检部制定控制指标，并做好记录，以工艺指令或电话通知的形式下达到车间。
5.5生产部制定并实施《安全文明生产管理制度》，保证生产现场规范有序、环境适宜，符合水泥企业安全文明生产的要求。
5.6质检部按照《人力资源管理程序》要求，对从事过程控制人员进行培训，确保操作人员在技能、职业纪律等方面达到规定的要求，并记录培训考核情况。
5.7特殊流程及作业人员控制
5.7.1质检部、生产部等部门应对关键流程进行连续监控，并对过程参数加以控制，保证满足规定要求。对关键流程应设立管理点进行多频次的检查。
5.7.2生产部及相关部门负责对关键流程岗位所用的设备定期评审并保存评审记录。
5.8设备的控制和维护保养
5.8.1生产部应按设备管理制度对在用、停用设备的维护保养作出规定，对关键的产品质量特性有影响的设备应特别加以注意，以保证其持续稳定的工序能力；对于新安装或经大修改造后的设备在投运前，应按设备管理制度的相关规定进行评审或鉴定。
5.8.2设备负责人应坚持设备自检巡查制度，按时记录设备运行情况。 5.8.3生产部指导车间对设备进行预防检修，计划检修和紧急抢修；定期维护设备，确保设备处于良好工作状态，和产品质量。 6、相关/支持性文件
6.1《设备升级达标管理细则》 6.2《设备安全操作规程》 6.3《安全文明生产管理制度》 6.4《企业质量管理规程》 7、记录/表格 7.1车间生产日报表 7.2生料微机配料记录 7.3生料磨操作原始记录 7.4水泥微机配料记录 7.5水泥磨操作原始记录 7.6设备检修记录 7.7设备点检记录 7.8主机设备运转记录 7.9安全卫生检查记录 7.10红旗设备评比表 7.11原料破碎原始记录 7.12仓位日报表 7.13综合报表
7.14看火工操作原始记录 7.15包装日报表
以避免设备缺陷而影响生产