6.2《岗位工作人员任职要求》 7、记录/表格 7.1培训需求计划 7.2年度职工培训计划
7.3山东恒润水泥有限公司培训登记卡 7.4职工培训教案和试卷
文件编号 Q/HR·PF005 编制部门 质检部
版本号 A 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 发布部门 生产技术中心 修订状态 发布日期 0 2007.12.26 基础设施管理程序 审批人 实施日期 闫长富 2008.1.1 1、目的
为加强对企业所配臵的基础设施的控制、维护和保养，使其处于正常的工作状态，特制定并执行本程序。 2、范围
本程序适用于企业水泥生产、销售、服务等活动中使用的基础设施。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》的术语及其定义。 4、职责
4.1生产车间负责本车间生产过程中的机电设备、搬运设备的使用、维护、保养和修理，月末提出下月的中、小修建议计划。
4.2生产部负责企业所有机电设备、微机控制装臵、通讯设施、备品备件的配臵，制定设备大、中修计划并指导车间组织实施。 4.3物流中心负责企业所有监视和测量装臵的管理。
4.4生产部负责企业所有的设备档案、技术资料、图纸等管理工作，负责办公场所相关设施的维护。
4.5生产部负责厂房、储库等建筑设施的维护和修缮。 4.6生产部负责支持性服务设施的管理。 5、工作程序
5.1根据生产工艺的要求，各生产工序应配备满足生产要求的基础设施。 5.2生产车间严格按照设备管理制度的使用要求、维护和保养好设备，确保设备始终处在正常工作状态，以保证工序的产品质量。
5.3生产部随时掌握设备的运行和检修现状，定期编制和贯彻年度、月度“设备大中修计划”，并依照设备管理制度的规定对设备进行管理和有效控制，确保主机设备完好。
5.4设备维修时，车间要认真实施生产部制订的“设备检修计划”，依照设备管理制度实施要求具体维修作业，并对实施情况进行控制，做好验收和记录。
5.5大修完毕后，由生产部组织有关单位验收，确保设备具备应有的性
能，达到完好标准，并及时填写“设备维修验收报告单及修理档案”。 5.6重大设备技术履行，由生产部负责组织有关人员进行改造方案的评审和实施结算评价。
5.7生产部严格按照《设备管理制度》对企业所有设备进行巡检，对检查中发现的问题及时组织处理。
5.8各生产车间定期对原料库、生料库、熟料库、水泥库进行清库，确保库容满足生产要求。
5.9各生产车间的料场、厂房、储库等设施损坏时报生产部，由生产中心负责修缮，确保各建筑设施完好。
5.10生产部负责组织有关部门对新建设施及新上项目进行论证评审，并做好《可行性分析报告》或《可行性方案》，报经理批准后实施。 6、支持/相关文件
6.1《设备升级达标管理细则》 6.2《设备安全操作规程》 7、记录/表格 7.1 设备运转记录 7.2 设备检修记录 7.3 设备缺陷通知单 7.4 运转情况汇总表 7.5 设备点检记录 7.6 红旗设备评比表
7.7 主机设备完好率统计表 7.8 设备大修理档案 7.9设备大修计划费用表 7.10设备事故报告表 7.11设备固定资产台帐 7.12主要生产设备台帐
文件编号 Q/HR·PF006 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 质检部
版本号 修订状态 发布日期 A 0 2007.12.26 发布部门 生产技术中心 闫长富 与顾客有关的过程控制程序 审批人 实施日期 2008.1.1 1、目的
为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；确保企业有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。 2、范围
本程序规定了与顾客有关的过程的控制原则和方法。
本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3、术语
本程序采用GB/19000—2000《质量管理体系 基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。
4.2质检部、生产部、物流中心等有关部门按相关要求参与评审。 4.3分管经理负责合同的批准。 5、工作程序 5.1产品要求的识别 5.1.1顾客要求的识别
销售部根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议草案及口头订单等a)顾客明示的产品要求：质量要求、数量、交付、支持性服务、品种、价格、包装方式等方面的要求；
b) 顾客未明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求：这
是一类习惯上隐含的潜在要求。
识别顾客要求并填写在“合同评审记录表”上，顾客的要求包括：
5.1.2法律法规要求和企业附加要求的识别
质检部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求，销售部负责识别企业的附加要求，包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。 5.2产品要求的评审
5.2.1在投标、接受合同/订单之前，由销售部组织对已识别的产品要求连同有关的法律法规要求以及企业确定的附加要求进行评审，并将评审结果填写在“合同评审记录表”上。
5.2.2当合同/订单有特殊要求时（新工艺和新材料超出正常生产范围），由销售部组织，质检部、物流中心、生产部参与会签评审。销售部将评审结果填写在“合同评审记录表”上。 5.2.3评审应确保： a) 产品要求得到规定；
b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已经解决； c) 企业有能力满足规定的要求。
当顾客提出的要求没有形成文件时，企业在接受要求前应对其进行
确认。
5.2.4销售部将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后再签订合同/订
单。销售部业务员拟订销售合同，经销售部经理审核, 分管经理在“合同评审记录表”上签字批准后，由财务部加盖合同专用章后生效。
5.2.5合同专用章由财务部负责管理和使用。
5.2.6当产品要求发生变更时，销售部负责组织有关部门协调解决，重
大问题及时请示分管经理协调解决。应确保相关文件得到修改并将5.3合同的修订
5.3.1在履行合同/订单过程中，因顾客原因需要更改合同/订单内容时，
根据顾客提供的传真、信函、电话等，按5.2条的有关要求重新评
变更结果通知到有关人员。