5.5.1总结报告/评审资料的准备
参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，准备好需要提交的资料，通常情况下，各部门/人员应按以下分工准备管理评审所需的各有关总结性报告和有关资料：
a) 质检部准备有关审核结果、预防和纠正措施的实施情况、前次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告；
b) 销售部提供顾客反馈信息的汇总分析报告；
c) 各部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的运行情况报告。
d) 管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。 5.5.2总结报告/评审资料的提交
5.5.2.1各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交质检部，由质检部交管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审前准备好全面的质量管理体系运行情况报告。
5.5.2.2各部门/人员准备的各总结/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加人数准备相应份数，提交管理评审，由质检部归档保存一份管理评审资料。 5.5.3召开管理评审会
5.5.3.1本企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由经理主持，质检部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。
5.5.3.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项分析和讨论，确定不合格和改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措施和要求，落实责任部门。 5.5.3.3由质检部按管理评审会的分析和讨论结果，填写：“纠正/预防措施实施计划”，包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求，经总经理审批后，质检部留存原件，复印下发给相应的责任部门。 5.6管理评审输出
5.6.1管理评审输出应包括以下方面：
a) 质量管理体系及其过程的改进的决定和措施；
b) 与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；
c) 资源要求；
d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。
5.6.2管理评审结束后三日内，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写出“管理评审报告”。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、参加人员、管理评审综述等。
5.6.3管理评审报告总经理审批后，由质检部负责在管理评审结束七个工作日内，分发给管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。 5.7整改/改进措施的实施与跟踪
5.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施，措施实施后，由质检部负责组织有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在纠正措施计划的验证栏内签署意见。质检部负责的整改/改进措施由总经理负责验证。
5.7.2对验证不符合要求的，应重新制定相应措施并实施，直至措施有效。
5.8质检部负责按质量记录控制程序的有关规定，保存好与管理评审有关的记录。
5.9由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。 6相关/支持性文件 6.1 《文件控制程序》
6.2 《质量记录控制程序》 6.3 《纠正措施程序》 6.4 《预防措施程序》 7记录/表格
7.1管理评审计划 7.2管理评审报告
7.3纠正和预防措施实施计划及验证报告 7.4会议签到表 7.5会议记录
7.6相关部门/人员报告等
文件编号 Q/HR·PF004 编制部门 质检部
版本号 A 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 发布部门 生产技术中心 修订状态 发布日期 0 2007.12.26 人力资源管理程序 审批人 实施日期 闫长富 2008.1.1 1、目的
通过对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。 2、范围
本程序适用于企业所有产品质量和服务质量有关人员的管理。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1人力资源部负责人力资源管理，并且负责企业培训计划的编制与实施。
4.2各部门依据企业实际需求，负责配合人力资源部实施培训计划。 4.3总经理经理批准企业年度培训计划。 5、程序 5.1培训 5.1.1培训要求
5.1.1.1对下列人员进行培训
a) 与质量有关的管理人员（包括内审员、计量员、质量员、工
艺员、业务员）；
b) 新进企业人员上岗前； c) 各类工序操作人员；
d) 对采用新技术、新工艺、新设备的人员上岗前。
5.1.1.2培训内容
a) 有关质量的国际和国家标准；
b) 质量手册、程序文件及其支持性文件；
c) 统计技术应用；
d) 专业技术基础知识及操作技能等。
5.1.1.3关键岗位人员须经资格考核，持证上岗，包括：
a) 电工、电焊工、气焊工、看火工、铲车工等；
b) 内审员、检定员、质检部工作人员（分析、物理、控制及质检部主任等）；
c) 关键岗位操作人员，如微机工、检磅员、锅炉工、放射物品管理员等。 5.1.2培训计划
5.1.2.1各部门每年12月1日前，结合本部门人员情况和实际工作需要，将“培训需求计划”报人力资源部。
5.1.2.2人力资源部依据各部门“培训需求计划”并结合企业工作需要于每年12月25日前制定企业“年度职工培训计划”，报总经理批准后实施。
5.1.2.3培训计划内容：
a) 培训目的、对象、培训科目、培训课时及考核发证要求； b) 培训的具体安排，如教材、师资、场地、设施等。
5.1.2.4企业选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由人力资源部和相关部门推荐，总经理批准后，由人力资源部列入“年度职工培训计划”，然后实施培训。
5.1.2.5遇到特殊情况，部门人员急需培训时，由各部门负责推荐人员名单，报人力资源部，由人力资源部汇总列入“年度职工培训计划”，报总经理批准后实施。 5.1.3培训实施
5.1.3.1人力资源部依据企业培训计划的要求，做好聘请教师、准备教材、落实学员、安排培训地点、落实教学用具和培训费用等准备工作。 5.1.3.2培训期间，人力资源部做好考勤、管理、协调等工作。 5.1.3.3培训结束后，由人力资源部会同培训教师对参加培训进行考核，并做出合格或不合格的评价。
5.1.3.4人力资源部负责将每次培训和学员取证情况填写在“山东恒润水泥有限公司职工培训登记卡”上。
5.1.3.5当培训计划由于各种原因不能如期进行时，报总经理批准后，对培训计划进行适当调整。
5.1.3.6需外培时，由人力资源部负责与培训单位联络，落实好外培事宜，并及时通知人员做好准备，按时参加培训，外培人员一次超过10人时，人力资源部应派员领队，培训结束后，参加培训人员将培训取得的毕（结）业证书交人力资源部登记在“山东恒润水泥有限公司培训登记卡上”，同时，及时通知人力资源部作为持证上岗的依据。
5.1.3.7企业新进人员上岗前的安全知识培训，由生产部向人力资源部报“培训需求计划”，人力资源部将其列入“年度职工培训计划”报总经理批准后实施。培训时，人力资源部可协调安排有关培训事宜，培训后，试题、试卷归档，资格证书、上岗证由人力资源部负责管理。 5.1.3.8人力资源部负责记录、保存每位员工的培训资料。 5.2人员安臵
5.2.1人力资源部负责制定企业《岗位工作人员任职要求》及各部门人员配额并报总经理审批，该文件审批后作为人事选择、招聘、安臵人员的主要依据。
5.2.2各部门根据部门实际需求，向人力资源部提出用人申请，人力资源部核实后，报总经理批准后实施。
5.2.3人力资源部依据部门需求和培训结果选择、招聘、安排工作人员。 5.2.4人力资源部通过理论考核、实际操作、业绩评定、征求部门意见等方式来定期或不定期评价员工适用本职工作的能力，对不能胜任本职工作的，由人力资源部及时做转岗或待岗处理，使员工能力与其从事的工作相适应。
5.2.5人力资源部负责保存人员调配的有关记录。 6、相关/支持性文件 6.1《质量记录控制程序》