审。
5.3.2在履行合同/订单过程中，因企业原因需更改合同/订单内容 时，由业务员与顾客协商进行修改，并按5.2条的有关要求重新 评审。
5.3.3销售部将有关合同/订单修改内容，填写在“合同评审记录表”上，由销售部经理审核，报分管经理审批后，必要时，传递给生产车间等有关部门。 5.4与顾客沟通
5.4.1与顾客进行沟通的内容包括： a) 产品信息；
b) 问询、合同或订单的处理（包括修改）； c) 顾客信息反馈（包括投诉）。
5.4.2在产品销售前，销售部应通过多种渠道收集顾客对产品的 需求信息，并向顾客介绍本企业产品，回答顾客的咨询，并予 以记录。
5.4.3在合同执行过程中，销售部应按5.3条的规定与顾客协商。 5.4.4产品售出后，销售部负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理 顾客投诉，具体执行《顾客满意程度测量程序》。 5.5合同文本的管理
销售部按照《质量记录控制程序》的有关规定保存合同/订 单及有关评审记录。 5.6直接销售
顾客来企业购买产品时，可直接销售，由下帐处人员与顾 客沟通，让顾客了解产品的价格、品种、强度等级等信息，下帐处人员负责开据销售凭证。 6、相关支持性文件 6.1《经济合同管理办法》
6.2《企业质量管理规程》
6.3GB175—2007《通用硅酸盐水泥》 7、记录表格 7.1合同评审记录表 7.2售货发票存根
文件编号 Q/HR·PF007 版本号
A
山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司
编制部门 发布部门
质检部
生产技术中心 修订状态 发布日期
0 2007.12.26
顾客财产控制程序
审批人 实施日期
闫长富
2008.1.1
1、目的
对顾客财产进行必要的控制，以确保企业的最终产品满足 顾客要求。 2、范围
本程序适用于满足顾客合同要求，由顾客向本企业提供的 财产和代表顾客提供的服务的控制。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》 和企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1销售部负责《顾客财产控制程序》的实施。 4.2质检部负责顾客财产质量的检验。
4.3财务部负责对顾客财产数量的验收、贮存、标识和发放。 4.4生产车间负责对顾客财产的领用和使用。
4.5分管经理负责验证《顾客财产控制程序》的实施。 5、工作程序
5.1销售部根据合同的要求，提供应用于产品的包装物、原材料 等的顾客财产样品与产品的性能介绍。
5.2销售部组织质检部对顾客提供财产的样品进行鉴定，确定能 否使用。
5.3质检部按《进货检验和试验程序》对顾客提供的财产进行检 验和试验，并及时将检验结果通报销售处。
5.4销售部将检验和试验结果汇报给顾客，对不符合规定的拒绝 进货。
5.5财务部、生产部负责对顾客财产贮存，对于顾客财产的贮
存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并 定期检查产品情况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏 或丢失。
5.6生产部使用顾客财产作业时，将使用过程中的丢失、损坏、 不适宜等情况详尽的记录，并通报销售部，销售部及时转告给 顾客，协商处理。
5.7对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商 业机密等信息，应进行保密控制。 5.8销售部负责保存顾客财产的各种记录。 6、相关/支持性文件
6.1《与顾客有关过程控制程序》 6.2《不合格品的控制程序》
6.3《产品标识和可追溯性管理程序》 7、记录/表格
7.1顾客财产问题反馈表
文件编号 Q/HR·PF008 版本号 修订状态 发布日期 A 0 2007.12.26 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 发布部门 审批人 实施日期 质检部 生产技术中心 闫长富 采 购 程 序 2008.1.1 1、目的
为了确保采购物资的质量符合企业规定要求，满足企业生 产的要求，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 2、范围
本程序适用于水泥生产所需外购原燃材料及其它物资的供 方的评价选择及其采购质量的控制。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》 中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1物流中心负责原燃材料、五金及其它低值易耗物资的采购。 4.2质检部负责原燃材料的质量检验与控制，财务部、生产部负责其他
物品的质量把关工作。
4.3物流中心负责对供方进行选择、评定和签订各类合同及协议。 4.4合格供方名单由供应部主任负责审报，分管经理负责审批，物流中心负责建立合格供方档案，并保存记录。 5、工作程序 5.1供方的评价 5.1.1供方调查
5.1.1.1拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好 的信誉。
5.1.1.2其质量管理体系通过国家注册认证机构的质量体系认证 或其产品已通过国家注册认证机构的产品质量认证的优先选择。 5.1.1.3由物流中心负责对供方的能力进行调查，填写“合格供方 评定表”。
5.1.1.4“合格供方评定表”需经物流中心经理审核，确认。拟选择 供方具备基本条件后，方可实施后续的评价工作。