5.4记录的编号规则
5.4.1各部门质量记录编号规则（质检部除外） HR/XX—X—△ HR—文件代号：
XX—部门代号，用部门名称汉语拼音的头两个字母表示，如：质检部表示为ZJ；
X—指质量记录的序号，用阿拉伯数字表示；
△—指质量记录的类别，按产生顺序分“Y”为原始记录、“T”为台帐、“B”为报表、“P”为评价性质量记录、“Q”为其它类别质量记录。 5.4.2质检部质量记录编号规则
HR/ZJ—XX（标识在台帐或记录的封面上） HR—文件代号； ZJ—质检部代号；
XX—山东省水泥质量管理统一表式的表号和质量体系运行所产生的新的质量记录表号，新表号的编制参照“山东省水泥质量统一表式的表号”。如：出磨水泥检验台帐记录HR/ZJ—W16T，“W”表示物理检验记录，“16”指该记录序号，“T”指台帐类；不合格品的评审处理记录HR/ZJ—Z18Y，“Z”表示自制表，“18”指该记录序号，“Y”指原始记录；
5.5记录的标识
5.5.1质量记录立卷保管时应在封面或档案盒上加以标识，标识内容有：记录名称、记录编号、填写时间、部门、记录负责人等。各部门应采用
统一形式进行标识。标识封面由质检部提供样本，质检部统一印制，各部门根据需要领用。
5.5.2质量活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称、内容、制作时间、制作人等相关信息。 5.6填写顺序号的要求
如果一种记录需要编制/填写二页以上，则将多页记录装订成一份，在每一页上标出：共XX页第XX页，一般由记录的编制人负责填写。 5.6.1各部门质量管理体系运行形成的记录，由各相关工作人填写，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递，不得延误。
5.6.2对各种岗位原始记录、检验、测量等发生频次较多的记录，可按月份整理汇总，按时间先后顺序整理，加封面装订成册，并按本程序5.5.1要求填写好标识内容，一般由各部门记录保管人负责填写。 5.6.3各部门负责按要求管理、收集、保存本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将记录妥善保管，做好防火、防盗、防潮等工作。 5.7记录表格的汇总管理
质检部负责对企业规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写“质量记录控制清单”，明确每一记录的编号、名称、使用/填写部门、传递部门、保存期限等内容，每个记录空白表格存档一份。各相关单位负责编制本单位“质量记录清单”，本单位每个记录空白表格存档一份。 5.8记录的查阅/借阅
5.8.1查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意，查阅/借阅人应爱护记
录，不准在记录上乱写乱画和私自涂改或损坏，保持其完整和清洁，出现问题要追究查阅/借阅者责任。与记录无直接关系的人员，无权查阅/借阅。
5.8.2顾客查阅记录时，须经记录保管部门负责人批准。
5.8.3原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经部门负责人签字批准后方可借阅，并填写“借阅登记表”。
5.8.4第三方质量管理体系审核时，受审核部门要向审核人员及时提供需要检查的记录。 5.9记录的处理
记录保存期限通常为三年（见质量记录控制清单），如超过保存期限，经本部门确认无利用价值，隔离存放半年以上，由本部门负责人批准，资料管理者销毁，并做好记录。 6记录/表格
6.1质量记录控制清单 6.2借阅登记表 6.3文件销毁清单
文件编号 Q/HR·PF003 版本号
A
山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 发布部门
质检部
生产技术中心 修订状态 发布日期 0 2007.12.26 管 理 评 审 程 序 审批人 实施日期 闫长富 2008.1.1 1、目的
为了确保企业的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保企业质量方针和质量目标适应企业自身发展的需要，达到持续满足GB/T19001标准要求和实现质量方针目标，不断完善质量管理体系、寻求持续改进机会，特制定并执行本程序。 2、范围
本程序适用于总经理组织公司的最高管理层评价质量管理体系改进和变更需求以及评价质量方针和质量目标。 3、术语
本程序采用GB/T19000—2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 4、职责
4.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 4.2管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。
4.3质检部负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目标实施情况的报告。
4.4企业各部门负责人负责准备并提供主管的过程运行情况报告；制定并实施与本部门直接关系的各项整改/改进措施。 5工作程序 5.1评审频次
5.1.1企业每年进行一次管理评审，通常在内部审核结束进行。
5.1.2当企业的质量管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。 5.2审核人员
5.2.1管理评审由管理者代表负责组织，质检部做好与管理评审有关的各项准备工作。
5.2.2参加管理评审的人员通常有：总经理、管理者代表、各副经理、各部门负责人。
5.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 5.2.4每次管理评审的参加人员在管理评审计划中作出具体规定。 5.3管理评审计划
5.3.1由质检部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等，管理评审计划经总经理审核后，报管理者代表批准。
5.3.2在实施管理评审前一周，由质检部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.3.3管理评审计划的审批原件及一份正文由质检部归档保存。 5.4管理评审的输入 管理评审的输入包括：
a) 审核结果：包括各种审核（第一方、第二方、第三方审核）的结果； b) 顾客反馈信息：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果； c) 各部门质量管理体系运行情况总结；产品质量的符合性；包括过程测量和监控的结果；
d) 采取预防和纠正措施的情况；
e) 前次管理评审的跟踪措施情况和有效性；
f) 可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化； g) 质量管理体系改进的建议。 5.5管理评审的实施