总部接单、区域配送流程图下达电脑传真订单或网上订单货到，卖场开具验收单（配送商加盖配送章）卖场转入对账流程KA经理是否属于门店申请的紧急订单是转入区域配送商接单及配送流程与卖场总部采购协商订单变更否公司物流主管备案，传真至区域配送商不可以提交按订单时间要求送货至配送中心区域配送商监察库存是否满足发货时间要求不满足通知KA经理与卖场协调短缺发货数量准备送货单据并加盖配送章满足可以提交安排发货 26 三、 退货流程
1. 退货订单：指的是卖场要求供应商退货的信息，也是供应商拉回退货的凭证。 2. 退货单：指的是供应商在拉回退货时，卖场与供应商共同确认退货内容的单据。
3. 要求区域相关人员与卖场门店主管搞好客情和勤加拜访，以及时了解门店退货情况。全部卖场通过传真或电话方式通知
退货，其中麦德龙和家乐福还会在网上公布退货信息。
4. 如果供应商没有在卖场规定的期限内拉回退货，卖场有权处理退货，且会在帐款中直接扣除退货金额，并开具增值税退
货发票。（注:卖场的退货规定期限需要区域人员去当地卖场了解）。沃尔玛注意事项：沃尔玛的退货普通发票（简称索赔单）开出后，允许供应商在收到退货订单90天内办理退货折让证明，公司财务凭折让证明必须在两周内开具红字增值税票并随同普通发票寄到沃尔玛。否则折让证明将自动失效。 附退货流程图
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退货流程图卖场卖场出退货订单转入卖场对账流程卖场将此退货订单传真至供应商指定传真号码注：部分卖场在处理退货时，还要求配送商须持有经公司盖公章确认的退货订单复印件区域配送商拉退货的时候，是否遇到退货内容与退货订单不一致的问题区域配送商通知区域KA经理与卖场协调区域配送商必须在卖场规定的时间内拉回退货区域配送商是否 28 四、 卖场对账流程
1. 卖场对账流程
1) 对帐的目的是确认存在异议的费用以及核对价格差异，以免因为数额差异导致无法开票。 2) 公司财务将汇总好的送货单按门店分类整理，确认正常价格和促销价格、规格型号和数量。
3) 在开票前应尽量取得卖场电脑系统中的确认数据以便公司财务核对，不管采用何种对帐形式，必须确认验收单金额应与
卖场电脑系统内的金额一致。
4) 卖场确认的促销价格及费用必须和促销申请报告一致。
5) 公司财务如果在对帐中发现双方的价格纪录不一致应立即通知相关业务主管，总部订单通知销售经理，门店订单通知区
域KA经理。由相关业务主管与卖场采购或门店主管协调价格差异。如发现价格存在差异，应及时进行调整并通知财务。 6) 关于对帐流程中的各项注意事项具体请参照下表（只供参考，需要根据实际情况具体分析）
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卖场 名称 世纪 联华 乐购 家乐福 麦德龙 大润发 回单要求 对帐方式 需要在对帐中确认的内容 对帐内容为送（退）货金额及补差金额，补差报告需门店负责人上报销售经理审批 备注 好又多 沃尔玛 1、 随车取回的验允许每天网上对帐 收回单（含退货回单）必须按序乐购每月18-20日拉单对帐 列号排序，并隔天回传至公司家乐福门店设有专门对接财务，每月一般有规定的5天时间专门用于供应商拉单对帐 物流主管。 2、 排序后的验收上网下载模拟发票及到货明细单，公司财务需要每天进行回单原件（含退网上核对。 货回单原件）必并且总部财务不直接面须每15天（或这两个系统的门店都是没有财务，对帐工作由公司财务与大润发5大其区域采购30天）汇总一对供应商，但是可以通知业务主管请大润发华东事业部的份配送核对清助理完成，好又多除华东事业单，随同验收回门店财务拉出未开票的订单明细参考；送货时附带的请款单准确单原件（含退货部外其他事业部属于拉单对帐，回单原件）寄至的，准确的部分可以拉单，错误部分应重做请款单补交 公司。（沃尔玛凭有验收章的送货单\\订单结款，公司财务可根据复印留或由业务主管在每月底到南、北区的总部验收回单必须底的订单核对，（如果有门店订单还应该取回COPY单，每7天汇总并窗口取回原件订单即本地订单的财务记账凭证）交给财务核对；对帐工作由回寄一次） 外派财务统一完成； 一次拉单开一张发票 送（退）货金额及返利率 送（退）货金额及返利率、库存补扣、费用（年节费、赞助费、DM/TG）。 拉单开票后请款单的及时补交 华东好又多一张订单开一张发票，其它事业部一次拉单开一张发票 沃尔玛不对外对帐,每周可打付款明细; 沃尔玛开票时一张订单开一张发票或三张内订单开一张发票 送（退）货金额及配送费率和首单折让率
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