成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．0) 质量管理体系总要求 0
概述
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公司已按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008国际标准的要求，建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按《质量手册》开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予以持续改进，本手册与GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准各章节的对应关系，详见本手册第0章《目录》。 1
过程的识别和确定
质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在《质量手册》中进行了相应的描述和必要的规定。 2
质量管理体系的运行
过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和过程方法，从而保证过程正常运行和有效控制。
2.2 公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活
动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资源，以支持各过程的有效运行和监控这些过程。
2.3 按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测
量活动，并对过程的运行进行分析，以证实产品符合要求。 2.4 公司定期进行内部质量审核和管理评审，采取预防和纠正措施，
从而持续改进质量管理体系。 3
质量管理体系所需过程的管理
总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、监督，并按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008的要求，管理质量管理体系所需的全过程。 4
外包过程的管理：
本公司依法对生产过程的部份附加产品（餐桌、餐椅、饰面板）的加工实行外包，对外包过程的控制按标准7.4条款《合格供方》的要求进行控制，无删减。
2.1 公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．一) 质量管理体系文件的组成 MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
本公司的质量管理体系文件的组成如下：
a）质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总质量目标，为1级质量文件。
b）质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述了公司质量管理体系范围和质量管理体系要求形成文件的程序，表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求的证据。它是公司进行质量管理必须长期遵照执行的纲领性文件，与质量方针合为一个文件，同为1级。
c）作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为2级质量文件。
d）质量记录：是执行上述文件规定而产生的质量活动的结果所作的质量记录或表格，是见证性文件，为3级文件。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．二) 质量手册的管理 MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
1 质量手册的编制、批准和发布
1.1 质量手册由公司总经理授权管理者代表，依据GB/T 19001-2008
idt ISO9001：2008国际标准的要求，结合公司的实际情况，负责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经公司总经理批准发布。
1.2 质量手册换版时，仍执行上述程序。 2 质量手册的控制
质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。“受控”版本在其封面加盖红色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加盖蓝色“非受控”印章。 3 质量手册的发放
3.1 质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。 3.2 “受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具
有质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表上签字。
3.3 当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，
可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。
3.4 质量手册的发放由公司行政人事部负责，并办理发放登记手续。 4 质量手册的使用
4.1 质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册
的完整与整洁，未经总经理批准，不得擅自复印、外借和涂改，不得丢失。
4.2 当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须
将手册退回。 5 质量手册的修改和换版。
5.1 质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容
更改时，采用更改页替换作废页的形式更改。
5.2 公司总经理每年主持管理评审时，召集有关部门负责人对质量
手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。 5.3 当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由
管理者代表提出局部“质量手册修订申请”，经公司总经理批准后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改时，有必要进行换版时，换版执行本章1.1～1.2条程序。 a.当公司的组织机构发生重大变化时;
b.当公司的产品发生重大变化时;
c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。
5.4 质量手册的修改程序按《文件控制程序》的有关规定执行。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．三) 文件控制程序* 1
目的
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为了对质量管理体系内的质量文件进行控制，确保使用文件的部门和场所都能得到相应文件的最新版本，避免使用作废的或无用的文件，特制定本程序。
2
适用范围
适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资料的控制。
3
职责
质量文件由行政人事部统一管理，其它各部门都要共同贯彻执行本公司各职能部门负责对本部门职责范围内的支持性文件、质量记录进行拟制、审核、报批、发放、更改和管理。
4
工作程序
文件编号、标识和编目
质量体系文件应由行政人事部统一编号，具体格式如下： /——□□——□□ 文件顺序号（或年号） 文件归属号 文件代号 公司代号
4.1 4.1.1
3.1 程序。 3.2
4.1.1.1 质量体系文件代号表示为：
1级文件——质量手册、程序文件（含质量方针、目标），用SC表示； 2级文件——质量作业文件、管理制度，分别用ZT、QG表示，等等； 3级文件——质量记录表格，用ZJ表示。
4.1.1.2 文件归属号，1级文件用1表示，2级文件用编写部门代号表
示，部门代号，以二个汉语拼音字母表示，分别为： 行政人事部——ZH 生产供应部——SG
市场营销部——SY
3级文件用标准音节号表示，如4.2.3等等。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．三) 文件控制程序* MCJJ/SCI-2009 共6页 第2页 版号： A/0
4.1.1.3 外来文件编号方式：采用外来文件自身的编号。
4.1.1.4 贯标前已有的管理制度和质量记录表格，仍可继续使用的其编
4.1.2
4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.3
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
号可以暂不执行本程序4.1的规定，待重新印刷或有较大修改需换版时再按程序执行。
文件标识
“受控”文件的标识方式：
——属“受控”文件范围的1、2级文件，都必须由行政人事部在其封面相应位置加盖红色“受控”印章（散页发布的文件，需在页面适宜位置加盖红色“受控”印章）作标识。 ——外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量的法规文件，由 行政人事部统一保管。需复印使用时，必须在复印件封面加盖红色“受控”印章作标识。
“非受控”文件的标识方式：
——1、2级质量文件当顾客或咨询机构需要时，由行政人事部在其封面相应位置加盖蓝色“非受控”印章作标识。
——其它“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定。若无必要，可不进行标识。
——“受控”和“非受控”印章由行政人事部派专人妥善保管并施印。
编号
各部门对留存使用的质量文件，负责填写《文件和资料清单》，在“受控状态”栏中，“受控”文件填“控”字和发放编号：“非受控”文件填“非”字，以便查阅。
文件的拟稿、评稿和批准
质量方针和质量目标由行政人事部负责拟稿，由管理者代表主持，各部门负责人参加共同进行评审，由总经理批准。 《质量手册》由手册编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经理批准。
作业文件由归口管理部门负责拟稿，相关职能部门参与评审，由管理者代表批准。
表格文件由使用部门负责拟稿，该部门负责人审核，行政人事