成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．二) 人力资源的管理和培训程序 6
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记录表格 a）《年度培训计划表》 b）《岗位人员任职条件》 c）《人员培训个人档案》 d）《职工培训考试成绩与证号登记》 e）《关键作业人员名单》 f）《关键岗位人员能力考评记录》 人力资源管理培训流程图
招聘 任职条件 人员安排 定员定岗 培训需求 培训计划 总经理批准 培训实施 再培训 淘 汰 培训考试 培训有效性验证 是 否 登记成绩、存档 成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．三) 设施管理 MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
设施管理流程图 职责部门 负责部门 协助部门 生产供应部 行政人事部 生产供应部 总经理审批 生产供应部 行政人事部 生产供应部 相关部门 使用部门 维修申请 生产供应部 生产供应部 报废 维 修 否 注（2） 《设备维修 维护记录表》 日常维护 领用/安装 使 用 注（1） 采购/验证 入 库 过程/活动 设施识别 提出设施购置申请 产生的文件 引用或参与的文件 《设备管理制度》 《采购物资 计划表》 总经理 生产供应部 《生产设备登记表》 使用部门 使用部门
注（1）：设施包括办公和生产场所相应的设施，如设备、计算机硬件和软件、产品交付和服务的运输车辆等。其维护保养按相应的设施使用说明书要求执行。
注（2）：基础设施和支持性服务设施的日常维护和维修记录格式不作统一要求，由相关部门自行决定和记录。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．四) 工作环境管理 MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
工作环境管理流程图 环境要求 过程/活动 设备环境 人员物料 工艺环境 按设备说明书的要求进行 专人管理 1防盗 2防锈蚀 3防火灾 物料储存 职责部门 负责 部门 生产供应部 行政人事部 生 产 班 组 协助 部门 产生的 文 件 参考文件 《工作环境整改令》 说明书 1安全操作 2按设备运行参数 培训上岗 1防损坏 2分类放置 生产 生产供应部 行政人事部 生 产 班 组 《工作环境整改令》 《设备周期保养规定》、《维护规程》说明书 1《产品标识和可追溯性》 2《不合格品控制程序》 设备环境按相关说明书进行 培训上岗 防标识不清； 监控和检验 综 合 部 《工作环境整改令》 设备环境按相关说明书进行 专人管理 1防丢失 2防锈蚀 3防损坏 搬运/贮存 生产供应部 行政人事部 市 场 营 销 部 相关部门 《工作环境整改令》 《产品的防护》 设备环境按相关说明书进行 专人管理 1防锈蚀 2防盗 3防手续不清 相关部门 《工作环境整改令》 《产品的防护》 交付
注：公司生产供应部至少每月组织一次工作环境大检查，结果填入《环境卫生检查表》予以记录，对有关部门存在较大问题时，下达《工作环境整改令》限期整改。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (七．一) 产品实现的策划 MCJJ/SCI-2009
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产品实现的策划流程图
职责部门 负责部门 协助部门 过程/活动 客户招标 策划过程应确定的内容 1．质量目标； 2．产品要求； 3．确定产品实现过程所需的资源； 4．针对相应产品所需要建立的过程和文件； 5．对顾客的要求加以评审，实行产品和过程的监控和检验，以符合验收准则。 6．对过程及产品的符合性提供信任所必需的记录。 7．策划的结果当需要时应形成质量计划。 8．《质量计划》修改时执行《文件控制程序》。 市场营销部 相关部门 市场营销部 市场营销部 生产供应部 生产供应部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 市场营销部 相关部门 生产供应部 相关部门 相关部门 生产供应部 生产供应部 生产供应部 与产品有关的要求的确定 评审与客户有关的要求 与顾客沟通 接受合同 定单/计划 B 产前准备 C 生产 BC 否 A 监控和测量 是 检验 否 成品入库 交付 1、A表示《不合格品控制程序》； 4、策划的输出方式不作限制：通常以“订 2、B表示《产品的防护》； 货通知单“和”生产计划表“的方式体现； 3、C表示《产品的标识和可追溯性》； 5、当每批合同有新的特殊要求时，宜作
产品实现的策划；
6、本过程由生产供应部归口管理。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (七．二) 与顾客有关的过程 MCJJ/SCI-2009
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与顾客有关的过程流程图
职责部门 过程/活动 负责部门 顾客 市场营销部 与顾客沟通 与产品有关的要求的确定 产生的文件 协助部门 客户招标 注（1） 市场营销部 市场营销部 相关各部门 市场营销部 市场营销部 相关部门 注（2） 否 评审 与产品有关的要求 是 接受合同 《合同评审记录》 《合同》 产品信息、问询、合同修改、顾客反馈、投诉 《合同清单》 注（1）： 确定与产品有关的要求应有下列内容： A、顾客规定的产品和交付要求； B、顾客虽没规定，但规定的用途或已知的预期使用所需的要求； C、与产品有关的法规要求； D、本公司确定的任何附加要求； 注（2）： A、一般合同的评审：一般合同由市场营销部进行评审，一般合同为订货金额在10万元以下的常规产品订货；部门负责人的签字即视为评审； B、特殊合同的评审：特殊合同的评审由市场营销部组织相关部门负责人进行评审，评审结果报总经理批准。特殊合同包括：a）金额在10万元以上；b）对产品的要求与现在定型产品不同；c）交付或运输特殊等。 评审应确保； a、产品要求得到规定： b、与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决； c、本公司可有能力满足的要求； d、若顾客没有提供书面要求，顾客的要求应得到确认，评审的结果及后续措施应记录于《合同评审记录》； e、产品的要求发生变更时，根据实际决定是否进行评审，并按《文件的控制程序》对相关的文件进行修改控制。