成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．六) 管理评审程序 MCJJ/SCI-2009 共4页 第3页 版号： A/0
4.5.3
4.6 4.6.1
4.6.2 4.7 4.7.1
4.7.2
4.7.3 4.8 4.9 5
b）会议对各部门准备、提交的报告和资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格项，进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。 管理评审输出
a）管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施： （1）质量管理体系及其过程有效性的改进； （2）与顾客要求有关的产品的改进； （3）资源需求。
b）针对管理评审输出，行政人事部填写《纠正与预防措施实施表》，按相关程序执行。 管理评审报告
管理评审结束后3日内，由管理者代表编写出《管理评审报告》。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、主持人、参加人员、管理评审综述、上次评审报告落实情况、本次评审发现的主要问题、附不合格/新改进项目报告、管理对策和质量改进措施、修改质量方针、质量目标和质量手册等。 管理评审报告经总经理审批后，由行政人事部在3日内打印分发给参与管理评审会的人员，并做好发放登记。 改进措施的实施与跟踪
各责任部门按《纠正与预防措施实施表》的计划和要求，具体实施后，在该表“改进措施实施结果”一栏填写实施结果，报送行政人事部。
行政人事部组织有关人员对责任部门的“改进措施实施情况”进行验证，并在该表中“改进措施实施效果验证”一栏签署意见。行政人事部的“改进措施实施效果”由管理者代表验证。 对验证不符合要求，应重新执行实施步骤。
行政人事部按《质量记录的控制程序》的规定，记录并保存管理评审有关的质量记录。
管理评审引起的文件更改，执行《文件的控制程序》。 相关文件 a）《内部审核控制程序》 b）《纠正措施控制程序》 c）《预防措施控制程序》 d）《质量记录的控制程序》 e）《文件的控制程序》
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MCJJ/SCI-2009 共4页 第4页 版号： A/0
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质量记录表格 a）《管理评审计划（代通知）》 b）《纠正与预防措施实施表》 c）《管理评审报告》 d）《签到表》 管理评审流程图
年度管理评审计划 评审资料准备 管理评审输入 管理评审安排 实施评审（会议） 管理评审输出 管理评审报告 改进措施实施 否 跟踪验证 是
总结·归档
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．一) 资源的提供 1
MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
为实施、保持和持续改进质量管理体系的过程、增强顾客满意，公司致力于技术进步，提高员工素质，优化资源配置，有计划地实施更新，确保各类资源能满足生产和质量活动的需要。 公司重视资源投入，着重从以下几方面提供充分保证。并纳入公司中、长期发展规划：
a）及时补充和配备高素质的技术、管理人员和操作工人，不断加强员工质量意识和专业技能的培训。 b）配备必要的产品硬件和软件。 c）充实完善检测设备和仪器、仪表。
d）提供满足需要的后勤保障各类资源，优化、改善生产和工作环境。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．二) 人力资源的管理和培训程序 1
MCJJ/SCI-2009 共3页 第1页 版号： A/0
2
3 3.1
3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5 4.2
目的
为使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应职位的能力，对与产品质量有关的人员，从教育培训入手，提高其工作技能，确保这些人员能满足规定要求，并达到合理配置的目的，特制定本程序。 适用范围
本程序适用于公司的人力资源管理和培训。 职责
行政人事部是公司人力资源管理和培训的归口部门。负责制定招聘人员的基本条件，各岗位负责人的任职条件和组织实施公司全面培训计划，并负责公司各类人员的动态管理。 行政人事部负责对新进公司员工的入公司培训的组织、考核和录用，对培训、考核合格者办理上岗手续； 公司各部门负责填报《年度培训计划表》，并配合行政人事部做好培训工作。 工作程序 人员安排
行政人事部根据公司经营规模和组织机构，编制定员定岗报告，报总经理批准执行。
行政人事部确定“岗位人员任职条件”，作为人员招聘、上岗和转岗的依据，主要内容包括：受教育程度、所需专业、应具备的工作（业务）技能、相应岗位的实际工龄，相应岗位的业绩证明和实践经历等。
依据产品和顾客要求的变化，以及公司业绩的发展，任职条件要作相应的调整和更新。行政人事部针对公司具体情况，协助总经理做好人员的招聘调配、转岗、升迁、辞退的全过程工作，编制《岗位人员任职条件》，报总经理批准执行。
公司坚持以人为本，采取各种激励措施，充分调动人员的工作积极性，做到“人尽其才，才尽其用”，确保投入的人员能满足顾客和产品质量的要求。
对从事特殊作业的人员除应按要求进行相应培训外，需经资格考试合格，持证上岗，记入《关键作业人员名单》。（本公司暂无特殊作业人员） 培训、意识和能力
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (六．二) 人力资源的管理和培训程序 MCJJ/SCI-2009 共3页 第2页 版号： A/0
4.2.1 培训计划
4.2.1.1 各部门从以下途径识别培训需求，填写《年度培训计划表》
4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.3 4.3.1 4.3.2 5 交行政人事部；
a）任职条件、标准与法规变更、公司发展需要、公司承担新业务的需要、人员能力更新的需要、新技术发展的需要； b）管理评审、内部审核、拟定纠正、预防和改进措施时，需要培训的信息；
c）关键、特殊作业岗位技能培训的需要； d）全员质量意识提高培训的需要。
行政人事部根据收集汇总的《年度培训计划表》报公司总
经理审批后实施培训。
培训实施
根据总经理批准的《年度培训计划表》，行政人事部结合公
司经营、工作实际，因地制宜、因时制宜地组织各类培训，并保存培训的全部记录。
各部门根据业务工作之需，要派员参加外培的，先报行政
人事部审核，再报总经理批准。获准外培人员结束培训后，须到行政人事部汇报培训情况，如有结业证应提交培训结业证书之类的证书复印件存档并登记后，由主管在出差单上签字、方可报销差旅费。
培训方式、考核与培训效果验证
培训方式：包括业余、半脱产、脱产三种方式。质量意识
的教育可与质量方针和质量目标的宣传培训相结合，内部培训应由具备适当资格的人员任教，并选择合适的教材、器材和设施，确保培训的有效性。
各项内部培训结束后，由行政人事部组织考试、考核，其
结果记入每个员工的《人员培训个人档案》。该表记载教育、培训、技能的鉴定情况，各次培训科目及成绩等，并汇总《职工培训考试成绩与证号登记表》。
对考试、考核不合格者，不允许上岗，并要重新进行再培
训，仍不合格者，予以淘汰。
对培训效果的验证由行政人事部汇同各部门负责人组成考
评组评审决定，并将结果予以记录。
培训资料和记录 所有各类培训的原始资料，包括培训考勤、考试考核试卷
等，由行政人事部统一管理存档。
所有培训记录，执行《质量记录的控制程序》。 相关文件
《质量记录的控制程序》