过程 项目 成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．四) 职责和权限
职能部门 质量管理体 系主要职能 过程（活动） 总要求及文件要求总则
管 理 者 代 表 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MCJJ/SCI-2009 共6页 第6页 版号： A/0
行 政 人 事 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 市 场 营 销 部 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生 产 供 应 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系主要职能分配表 总 经 理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 质量管质量手册的管理 理体系 文件的控制 质量记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 管 质量方针和质量目标 理 质量管理体系策划 职 职责和权限 能 内部沟通 管理评审 资源的提供 资源 人力资源的管理和培训 管理 设施管理 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 产 生产和服务提供的控制 品 实 生产和服务提供过程的确认 现 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制 总则 顾客满意度测评 测 内部审核 量 过程的监视和测量 、 产品的监视和测量 分 析 不合格品控制 和 数据分析 改 持续改进 进 纠正措施 预防措施 符号说明：★主管领导 ▲归口部门 ○参与部门
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．五) 内部沟通程序 1
目的
MCJJ/SCI-2009 共2页 第1页 版号： A/0
为确保各接口的信息传递的及时性和准确性，以提高质量管理体系过程的有效性，必须进行内部沟通。
2
适用范围
至少应对以下内容或活动进行沟通： a）与顾客和产品有关的要求； b）管理评审； c）顾客的意见反馈；
d）过程的绩效和产品的符合性； e）纠正和预防措施的状况；
f）可能影响质量管理体系的已策划的变化； g）公司的重大抉择或总经理的指示等。
3 3.1 3.2 3.3 3.4 4
职责
管理者代表负责组织质量管理体系的运行及产品质量方面的问题的沟通。
公司内横向沟通由发起人组织。
纵向沟通由相关部门负责人进行组织实施。
公司的重大抉择可根据总经理的指示沟通，由行政人事部或总经理指定专人负责组织。 沟通程序 沟通方式：
a）会议方式；b）通知单的方式；c）简报、板报的方式；d）电子邮件。
4.2 4.2.1 4.2.2
沟通的原则
纵向沟通应采用逐级通知或汇报的方式，特殊情况可越级通知或汇报，但必须及时使相关人员知晓。
横向沟通应召集各相关部门，若某些部门因故未参与、应及时
4.1
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．五) 内部沟通程序
让其知晓。 4.3
MCJJ/SCI-2009 共2页 第2页 版号： A/0
公司有重大抉择或总经理有特别指示时，行政人事部主任或总经理指定人员，应组织各职能部门的相关人员举行会议沟通，由总经理或其授权人员传达会议内容，并形成《会议记录》。4.4 对于质量管理体系运行及产品质量方面的沟通，由管理者代表组织相关部门负责人以会议的形式进行沟通，阐述目前存在的或潜在的问题，找出症结所在，确定下一步的工作该如何开展，并形成《会议记录》。
4.5 4.6 4.7 4.8 5
各类横向沟通，由发起人负责组织。沟通的方式可以以会议的形式进行，也可以以其它方式进行。必要时，也应形成《会议记录》。 各部门内的纵向沟通，由部门指定人员负责组织，沟通方式通常采取早会或临时会议的形式实行。
生产过程中的各种状态，技术及相关文件的要求，以各种报表的形式进行沟通。
对于公司的日常事务性的沟通，相关部门可采取灵活的沟通方式。如：简报或通知等。 质量记录 《会议记录》
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．六) 管理评审程序 1
MCJJ/SCI-2009 共4页 第1页 版号： A/0
2 3 3.1 3.2 3.3
3.4
3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
目的
为了对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，保证质量管理体系持续地满足GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准的要求，并寻求不断改进的机会，特制定本程序。 适用范围
适用于公司总经理对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审活动。 职责
公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
公司管理者代表负责编制《管理评审报告》，提供全面的质量管理体系运行情况总结，提出改进建议。 行政人事部负责编制《管理评审计划表》，收集并提出管理评审所需资料，负责对评审后各项改进措施计划的实施过程进行跟踪和验证。
公司各部门经理负责提供本部门质量管理体系运行情况的报告；提供与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施与本部门有关的各项改进措施。
行政人事部负责保存管理评审记录和有关管理评审活动的资料。
工作程序 评审频次
公司每年至少进行1次管理评审，通常在内部质量体系审核后1个月内进行。
当发生以下重大事项时，由总经理决定是否追加管理评审次数。 a）顾客重大投诉； b）连续发生重大质量事故； c）组织机构有重大调整； d）第二、第三方认证前； e）认证期满复审前； f）当法律、法规、标准及其它
要求有变化时。
评审人员
管理评审由总经理主持，管理者代表协助，行政人事部做好管理评审准备工作。
参加评审人员：各部门负责人。 必要时，由总经理决定是否增加参与评审的人员（包括聘请外部专家）。 每次参加评审的人员，在“管理评审计划表”中作出具体规定。
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．六) 管理评审程序 4.3 4.3.1
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4.3.2 4.3.3 4.4
4.5 4.5.1
4.5.2
管理评审计划
行政人事部编制并填写“管理评审计划表”，其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。“管理评审计划表”经管理者代表审核后，报总经理批准。
在实施评审前一周，由行政人事部负责将“管理评审计划表”分别发至参加评审的人员。 《管理评审计划表》的审批原件及一份正文由行政人事部归档保存。
管理评审输入内容
a）内审、外审结果； b）顾客反馈意见；
c）过程的绩效和产品的符合性；d）纠正和预防措施的状况；
e）以往管理评审的跟踪措施； f）可能影响质量管理体系的变化； g）质量体系改进的机会和变更的需求；h）质量方针和质量目标的实施情况。 （包括质量方针的持续有效性） 管理评审的实施与评审输出 总结报告/评审资料的准备
参与评审的人员收到“管理评审计划表”后，在一周内准备好需提交评审的有关资料：
a）行政人事部准备质量方针、目标实现情况分析报告；以前纠正和预防措施的实施状况；以往内、外审结果资料及以往管理评审的跟踪措施情况等资料；同时准备质量体系改进机会和变更的需求，可能影响质量管理体系的变化等资料，以及人力资源和培训方面的情况报告。
b）市场营销部准备顾客反馈意见和市场营销等方面的资料。 c）生产供应部准备生产状况及供应方面的情况报告。 d）行政人事部准备工艺纪律执行情况和产品质量符合性报告。 e）管理者代表在收到上述资料的基础上，准备全面的质量体系运行情况报告。 管理评审会议
a）管理评审以会议评审的方式进行。总经理主持会议，行政人事部做好会议准备工作，做好会议记录并予以保存。