成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (四．四) 质量记录控制程序* 4.2.3
MCJJ/SCI-2009 共2页 第2页 版号： A/0
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4
4.5
4.6
4.7 4.7.1 4.7.2 5 6
质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改，修改者签字，同时标明修改日期。 质量记录的贮存、保护
使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏和变质。对贮存于电脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。 保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜，防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。 凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期（5年）、短期（3年）三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。 质量记录表格的保存期限，由各制定部门根据实际需要，自行确定。 质量记录的检索
对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于质量记录的检索。 质量记录的借阅
要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。一般查询可现场调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。 质量记录的处理
超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管理员填写《文件和资料销毁登记表》，经部门负责人签字同意后，作废销毁。如为积累资料还要保存时，应在《质量记录存档页》上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。合同有要求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。 质量记录的格式
各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责人批准，报行政人事部统一编号并备案。
各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。 相关文件
《文件的控制程序》 质量记录
《质量记录清单》
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．一) 管理承诺 MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是： 满足顾客和法规要求——高于一切； 质量方针和质量目标——认真制定和贯彻； 管理评审和内部审核——一丝不苟； 人力资源和技术设备——确实保证。
总经理：
2009年9月1日
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．二) 以顾客为关注焦点
MCJJ/SCI-2009 共1页 第1页 版号： A/0
顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，建立的质量管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进等过程，达到符合要求，增强顾客满意。
总经理：
2009年9月1日
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．三) 质量管理体系策划 1
目的
MCJJ/SCI-2009 共2页 第1页 版号： A/0
为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定,并保持质量管理体系的有效性和完整性。
2 3
适用范围
适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。 职责
管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和更改等各阶段的策划工作。
4
策划
质量管理体系建立的策划
教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司员工的质量意识和统一贯彻GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准的认识。
4.1.2
组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008贯标领导（工作）小组。管理者代表牵头，组织落实具体职责，按拟定计划，完成质量管理体系的总体规划。
4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3
按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求，调整质量机构，并分配质量职能，配备必需资源。 质量管理体系实施的策划 形成质量管理体系要求的文件。
识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。 质量管理体系的保持和改进策划
为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进行内部质量审核一次，管理评审一次。
4.1 4.1.1
成都美澄家居用品有限公司 质量手册 (五．三) 质量管理体系策划 4.4 4.4.1
MCJJ/SCI-2009 共2页 第2页 版号： A/0
质量管理体系更改策划和实施
公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系是否需要改进：
a）质量方针和质量目标发生了变化； b）市场信息； c）顾客意见反馈；
d）公司组织机构发生了变化； e）合同要求的复杂产品。
4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1
对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记录，并对实施效果通过管理评审的方式进行评审。
在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。
过程所需准则和方法的策划
公司策划并制定了程序控制文件，如《人力资源管理和培训程序》、《设施管理》、《工作环境管理》等，以确保资源管理过程有效运行和控制。
4.5.2 4.5.3
公司策划并制定了一系列2级质量文件；如作业标准和管理制度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。
为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程序》、《产品测量和监控程序》、《数据分析程序》和《纠正、预防措施控制程序》等。