（一）分厂级制度建设
1、各处室负责在公司制度的框架下，建立和完善各专业管理制度，分厂制度主管部门负责组织相关人员进行评审，做好评审记录，经过评审后在OA门户中热电厂规章制度栏中发布执行。
2、制度发布后，各处室负责编制制度培训计划，组织对制度进行辨识和培训，并对制度培训效果进行验证，每月抽查制度执行情况。
3、分厂每年初组织对分厂级规章制度进行年度符合性评价，形成制度评价报告和制度修编计划并抓好落实。
4、分厂规章制度的编制、评审、发布等严格按照《中泰矿冶热电厂规章制度管理规定》执行。
5、所有规章制度均需在现场摆放有效版本，作废或旧版本必须进行回收。
（二）车间级制度建设
1、车间级制度包括：车间绩效考核实施方案及考核标准、车间班组达标升级活动管理细则、车间各级人员职责及工作标准，班组建设全年及阶段性实施方案，车间优秀班组评选标准（分厂统一）等
（1）车间绩效考核实施方案和考核标准每年根据需要组织修订一次，由车间负责修订，经企管信息处审核后下发执行。
（2）车间班组达标升级活动管理细则一般由车间班组建设小组负责制定、修订，经企管信息处审核后执行。
（3）车间各级人员职责和工作标准由人事处负责主管，一般根据需要每年组织修订一次，具体见各级职责和工作标准。
（4）班组建设全年及阶段性实施方案由车间班组建设领导小组负责每年年初制定，全年班组建设实施方案即为全年班组建设目标和实施计划，阶段性实施方案车间班组建设小组按照每一季度负责制定、实施。
2、管理要求
（1）车间除以上要建立的制度外，不再建立其它制度，严格执
行分厂下发的相关制度。
（2）车间以上制度均需装订成册下发到每一个班组，并确保现场摆放有效版本。
（3）以上制度封面由企管信息处统一制作封面。
（4）车间以上制度根据其运行情况可以组织每年年末进行一些全面修订。
（三）班组级制度建设
1、班组级制度包括：班组十项制度、班组绩效考核标准、班组优秀员工评选标准（分厂统一）
（1）班组十项制度
①包括岗位专责制、交接班制、巡回检查制、安全环保责任制、设备维护保养制、质量负责制、经济核算制、岗位练兵制、文明生产责任制、思想政治工作责任制
②班组十项制度原则上根据其运行情况每年组织修订一次，其程序为：企管信息处下发修订通知→车间班组建设小组组织班组修订，提出意见→车间班组建设小组负责汇总→提交车间领导审核→报企管信息处审核→提交各处室审阅→汇编统一格式→打印编制成册。
（2）班组绩效考核标准根据其运行情况班组组织每年修订一次，经车间、企管信息处审核后下发执行。
2、管理要求
（1）班组级制度要求统一格式、汇编成册下发班组。 （2）班组级制度班组要求熟知、熟用，并确保现场摆放有效版本。
（四）制度学习
1、按照分厂、车间、班组三级管理的原则组织学习。 2、每年初制度修订完毕下发后，由分厂制度主管处室牵头组织各专业处室编制分厂级培训计划，纳入到分厂培训计划中，组织相关
人员培训
3、各车间根据分厂级制度学习计划，编制本车间制度学习计划，纳入到车间培训计划中，包括对车间、班组制度学习的安排
4、分厂、车间、班组要采取考试与抽查相结合的方式，跟踪落实。
五、三级检查管理要求
（一）分厂级检查
1、分厂级月度综合检查作为分厂层面上推进基础管理的重要手段，每月至少检查一次，由企管信息处具体负责。
2、每次组织检查由各处室长及专业管理人员全面参与，检查方式可采取集中检查，按照职责专业对口分散检查等，参与检查各处室每月对分厂所属各车间（中心）要全面检查。
3、各专业处室按照专业对口检查内容可涵盖安全环保、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、环境卫生、劳动纪律、培训、党建、民主、财务、信息化及标准化建设等各个方面。
4、检查至相应车间时，检查人员可告知车间相关人员，车间领导（最少有一名）和车间三组六大员、班组建设干事必须全程陪同检查，负责为各对口专业处室提供检查资料。
5、集中检查：各专业处室依据各专业处室检查标准进行检查，依据检查时间检查完毕后，于次日中午13：30前将检查结果以OA的形式反馈至企业管理处。日常检查各处室于月末28日前上交企管信息处。
6、检查结果反馈内容严格按
照企管信息处规范的检查表填写，包括：检查时间、检查场所、检查内容、整改措施、整改期限、整改负责人及整改效果验证等。
7、各处室根据本处室专业管理考核细则对检查结果进行相应的考核，在检查表中备注说明，由企管信息处汇总后形成月度检查通报，分厂领导审核后下发整改。
8、各专业处室负责对口管理，对各项问题的后续整改情况进行监督和落实。自检查之日起10日内将整改落实结果反馈至企管信息处，对于短期不能整改的，由相关车间和专业处室具体协商确定整改时间并报至企管信息处备案。
9、企管信息处每月在综合检查通报下发后，对检查存在的共性问题在分厂早调度会议上进行通报，并提出纠偏措施和后续工作安排。并适时根据检查情况制作成幻灯片，组织各处室、车间领导参与进行通报，企管信息处对月度检查在月末班组建设总结中进行总结，下发各部门了解，确保分厂基础管理工作得到全面推进。
10、各专业处室每月除参加分厂综合检查外，至少组织一次专业性检查，形成通报，并落实整改。
（二）车间级检查
1、车间月度综合检查作为车间层面上推进基础管理的重要手段，每月至少组织两次检查，要求车间领导及车间三组六大员、班组建设干事、值班长全面参与。
2、车间检查内容要涵盖安全环保、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、环境卫生、劳动纪律、培训、党建、民主及标准化建设等各个方面。
3、车间检查组检查至相关工序和班组时，当日当班班组长在生产允许的情况下要陪同车间检查，负责对车间所检查的问题及时记录，及时整改。
4、各车间根据分厂综合检查标准，可组织车间班组建设小组对检查标准进行量化，形成车间级综合检查标准，每次车间综合检查完成后，各专业技术人员依据专业检查内容进行汇总，于次日中午13：30前将检查结果以OA的形式反馈至车间班组建设干事处。
5、车间检查内容严格按照分厂企管信息处统一的检查表进行填写。
6、车间各专业技术人员根据所分管专业管理考核标准（车间绩
效考核标准）对检查结果做出相应的考核，在检查表中备注说明，由车间班组建设干事负责形成车间检查通报，车间领导审批通过后下发书面通报供班组整改，同时要通过“OA”办公门户内部沟通转发各班组成员整改。
7、车间各专业技术人员负责对口管理，对各项问题的后续整改情况进行监督和落实。根据整改通报中的检查整改时间落实整改情况，对于短期不能整改的或者需要上级部门协调整改的，由车间专业技术人员依据对口处室进行协商处理，定出整改时间。
8、车间每次检查通报下发后，对检查存在的问题车间级办公会上进行通报，跟踪落实整改情况，对检查、落实、整改情况要在车间月度总结中进行总结，确保车间基础管理工作得到全面推进。
（三）班组级检查
1、班组组织检查由班组长负责组织领导，班组工会小组长及六大员参与检查，并负责对班组建设检查结果做出整改要求，明确责任人、下发检查通报、落实整改情况，纳入班组建设绩效考核。
2、班组自查每月组织二次，要求班组两长、六大员全面参与。 3、班组组织检查内容根据班组编制的检查标准执行。 4、班组自查中参与检查人员要对检查内容进行详细记录，在检查中能整改的要及时整改，检查完成后，由检查人员按照分工不同依据专业检查内容进行汇总，在一天内由班组长负责汇总完毕下发整改通报。
5、班组自查内容严格按照分厂企管信息处统一的检查表进行填写。
6、班组自查通报班组长负责通过“OA”办公门户内部沟通转发各班组成员整改,同时班组长负责打印一份落实整改情况，留档，对整改落实情况按照整改时间要由各分管检查人员进行落实，纳入班组月度绩效考核。
7、班组根据落实情况对需要纳入班组绩效考核的，要在整改通