IT综合网管 系统维护作业计划流程需求
1.对有内控需求的各个系统（目前已纳入内控的系统），在IT网管系统中，增加该系统平台维护作业计划的模块，该模块能够实现维护作业计划的制定，执行，及审核功能。 简单描述如下：
1.按照IT内控要求的系统，对纳入内控中的系统制定维护作业计划，计划可以按照时间分为日计划，周计划，月计划，季度计划，年度计划等。作业计划包括内容描述和执行情况等选项。可参考电子运维系统中维护作业计划的制定。 2.作业计划由系统管理员按需求每日或者每周执行，然后有相关领导按月审核，能够形成一个流程管理的。
3.维护作业计划内容的制定及修改，也要经过领导的审批，才能够执行。 基本流程如下：
系统管理员制定维护作业计划，有创建初始模板的权限。
系统管理原制定维护作业计划后，提交至部门主管领导人员，进行审核及审批，若有问题，则退回至系统管理员，进行修改后重新发起流程，若没问题，审批后，流转回系统管理员，赋予执行权限，并进行执行。
按照制定的时间要求，部门主管人员定期审阅执行情况，并对系统管理员进行考核。
对与系统用户的权限申请，审批均可以在IT网管中建立这样的流程。
由申请人在IT网管中发起申请，经部门主管人员审核或审批，流转回发起人。
IT综合网管服务管理二期需求建议
作为江西电信IT服务管理的基础平台，IT 综合网管服务管理功能应与《中国电信IT服务管理规范IT服务管理流程分册》(附件0)要求一致，为江西电信实际生产情况中的服务保障类、需求分析和项目建设类、日常运维类IT服务管理核心流程提供良好的支撑。
一期系统通过需求管理、服务管理模块的开发，实现了江西电信部分IT服务管理流程的基本支撑。建议服务管理二期：
? 优化IT服务管理公共功能
? 根据集团最新规范，结合江西实际情况，实现服务运维域事件管理，服务请求管
理、接入管理、问题管理流程；升级服务设计域需求管理流程；实现服务交付域配置管理、变更管理、发布管理、服务验证与测试管理和知识管理流程；实现IT服务日常运维域基本流程，以实现对江西电信各类IT服务管理流程的支撑。
1 优化IT服务管理公共功能
支持工作流程自定义，提供直观的、可视化的流程模板配置和展示界面，提供灵活的流程、环节、参与人、处理时限、表单模版等流程信息配置功能，支持工单指派到部门、班组或人员。
提供服务管理内部各流程接口，支持关联流程的灵活转化。如由事件工单触发生成问题工单，由事件工单触发生成需求工单，由需求工单触发生成变更工单；增加事件管理与配置管理的接口，发生故障申告、维保事件申请时，可关联配置管理模块提取或写入相关设备详细信息，从配置管理模块可查询、统计各设备发生故障、对业务运营的影响等情况。
提供服务管理与系统其他模块和外系统的接口。如增加监控管理与配置管理接口，对于产生告警的设备，可关联配置管理模块查看设备型号、使用单位、维护管理员、是否有维保服务、维保厂商及联系电话等信息；从配置管理模块可查询、统计各设备纳入监控及产生告警、对业务运营的影响等情况；增加与10000号、电子运维、集团IT综合网管等系统的接口，扩展流程管理和工单处理范围。
增加工单催办、通知响应、撤回、建议列入知识库等功能；详细流程查阅要求可以查看催办、通知响应、撤回等环节信息；增加简要流程（含催办、通知响应等环节）查看、隐藏功能；送阅读环节增加“自定义组设置”功能。
支持工单自动、手动升级处理，升级信息包括工单级别、工单被催办人员（部门、班组）等。支持自动升级条件、阈值的配置。
时限管理功能由需求管理模块拓展到服务管理模块，支持基于工单类别、工单环节等的
时限配置，增加工单总时长超时、环节超时提醒功能，支持工单标注颜色、发送短信等超时提醒方式，增加工单超时升级等功能。
支持灵活的细粒度的角色权限分配，能够按省级、本地网、业务系统、类别、菜单、设备等分配用户操作权限；支持单个或批量人员权限配置。支持部门级别的扩充，即支持多级组织管理。如：一级部门（单位）、二级部门（部门）、三级部门（班组）、人员。
加强个人信息管理，增加个人短信、邮件订阅、退订功能，支持基于处理环节、工单到达、工单超时等选项的短信、邮件提醒订阅或退订；将需求管理模块工作移交功能拓展到个人工作移交，支持需求、事件等所有待办公务的移交。
提供灵活的统计报表功能，提供服务管理各类报表的定制开发。
服务管理二期功能要求覆盖一期需求管理、服务管理已有功能（含报表），并解决测试验收遗留问题，详见附件１“IT综合网管需求、服务模块测试文档.xls”。
2 现有IT服务管理流程说明
IT综合网管系统服务管理二期功能要求对江西电信现有IT业务流程进行支撑和固化，同时提供灵活的流程新增、调整功能, 支持流程模板（表单）的定制，以满足未来可能新增或调整的IT服务管理流程支撑需求。对于某一个IT业务流程，需要分解到系统服务运维域、服务设计域、服务交付、IT服务日常运维域一个或多个流程进行支撑。以下是江西电信现有IT服务管理流程说明。
2.1 服务保障类
2.1.1 故障处理流程
IT系统故障来源主要有客户/用户通过电话申告的故障、监控系统发现的故障、10000号转来的IT故障、IT人员日常运维发现的故障等。故障处理一般要经过故障登记、故障分类分级、故障上报、内部处理、厂家处理、反馈用户、根本原因分析、制定解决方案、实施解决方案等环节。对于重大故障要启动重大障处理流程，即经过启动应急预案、协调各部门处理、反馈用户和集团等环节处理。故障处理简要流程如下：
开始故障登记故障分级分类重大故障？Y上报相关单位N一级(恢复时限4小时)故障级别？二级(恢复时限48小时)启动应急预案上报同级和省级IT系统维护职能管理部门上报同级和省级IT系统维护职能管理部门协调各部门处理影响客户或造成大面积业务中断》三级(恢复时限48小时)上报集团IT维护职能管理部门支撑处理故障分析NN故障解决？转其他支撑部门、人员处理制定解决方案N厂家处理变更审核通过？Y故障解决？Y 实施解决方案Y用户确认归档并更新知识库结束 故障处理有关制度、职责分工等请参考附件2江西电信有限[2007]57号“关于印发《江
西电信IT系统维护规程》的通知。
2.1.2 营销套餐（资费）支撑流程
１、营销套餐（资费）审批流程如下图所示：
资费审批流程示意图分公司政企客户部超出本地、未超出政企内部授权范围，提交审批（需本地市场部会签同意）政企客户部资费管理：谌忠民标准化套餐/超出授权范畴协议资费（超出省内管控带宽型业务直接报集团审批）省公司标准化套餐及超过优惠授权范畴资费协议，提交审批对接政企综合资费预批:严官兰分公司提交审批县分公司家庭客户部个人客户部农客中心信息中心资费套餐提交审批沟通业务/产品资费沟通分公司市场经营部沟通家庭个人中心资费管理：王浩亮返回资费申请人N沟通审批:审批资费台审严官兰批Y沟通审批（同意与否均返资费台）资费套餐提交审批沟通对接家客预批:胡秀平个人客户部资费管理：谢函文互联网信息运营分公司号百分公司信产公司（IT支撑）个客SP增值业务工单对接个客预批:李鸿亮农客中心预批：余琳产品资费，提交审批产品中心沟通预批：孙民领导审批资费审批：饶剑军产品审批：张小建系统集成业务/产品资费沟通实现支撑收入分摊、列帐规避风险IT支撑部门财务部门法律部门业务中心、信产公司IT、网支财务部门法律部门沟通实现支撑收入分摊、列帐IT支撑台审批：卢彦规避风险省公司市场经营部 2.1.3 ODS系统指标库数据口径管理流程
对指标库数据口径进行规范管理，可以确保数据口径能真实、准确和及时的反映市场发展情况，满足可知、可见、可量化、可执行、可考核的要求，有效提升数据应用质量。ODS系统指标库数据口径管理流程如下图所示：