以上流程管控的对象目前主要是数据口径类和静态参数类工单。其中：数据口径类工单指的是要求对数据口径进行修改的工单，静态参数类工单指的是要求在系统中增删改产品、销售品、费用项等静态参数的工单。随着今后业务的不断发展和流程的不断完善，将会视情况增加管控的工单类型。
工单按紧急程度分为一般和紧急两类，按重要与否分为普通和重要两类。紧急程度与重要程度信息由工单发起人在发起工单时进行选择。其中：紧急工单要求处理人员必须在较短时间内完成，一般工单时间性要求相对较低，重要工单是指牵涉到历史数据、对数据影响较大的工单，普通工单是指对数据影响较小的工单。重要工单或紧急工单必须由工单发起人所在部门的领导审批通过后才能在IT综合网管系统中进行流转。不同紧急程度的工单在不同环节处理的时限要求详见具体流程图，若由于系统等客观因素无法在规定时限内完成的工单由信息化部负责协调。
流程中涉及到的角色及其工作有：
1、工单发起人：通过IT综合网管系统发起工单，数据口径类工单发往ODS系统，静态参数类工单发往计费系统或CRM系统。工单发起时必须在系统新建工单界面上选择工单的紧急程度、重要程度以及是否送部门领导审批，必须按照附件中配置模板的要求填写相应信息和上传附件。在完工后对工单进行最终确认。工单发起人主要是市场部门人员和财务部门人员。
2、工单发起人所在部门领导：对工单发起人提出的紧急工单或重要工单进行审批。 3、主管部门审批人：对工单进行审批，从业务管理角度考虑工单的可行性和合理性，是否满足预算管理、内控规范、业务发展、集团上报等要求并对导致的结果承担责任和负责解释。主管部门审批人一般是市场部的数据口径管理人员。
4、计费和CRM系统业务实现人员：审核工单信息是否完整、紧急或重要工单是否经过工单发起人所在部门领导审批，并负责在系统上实现工单。对于信息不完整的工单和未经部门领导审批通过的紧急或重要工单，实现人员可以回退给工单发起人。工单从工单发起人手中先流转到计费系统还是先流转到CRM系统取决于工单发起人在填写工单时选择的系统信息，若工单发起人选择的是计费系统，则工单先流转至计费系统，计费系统在实现工单后再将工单流转给CRM系统，若工单发起人选择的是CRM系统，则由CRM系统实现工单后将工单流转给计费系统。计费系统和CRM系统都实现了的静态参数类工单，以及从ODS系统流转过来要求从源系统做好相应标识处理的数据口径类工单，应在设置完成且测试通过后填写相应信息流转给ODS系统进行数据口径维护。
5、ODS系统业务人员：由ODS系统主数据管理人员、ODS系统指标库数据口径维护人员及审核人员组成，其中：主数据管理人员负责ODS系统内静态参数及统一编码的维护、管理，数据口径维护人员负责按需求维护数据口径，数据口径审核人员对维护后的数据口径进行审核发布。部分需要在源系统中对数据口径进行调整的工单，将由ODS系统指标库数据口径维护人员将工单流转给相应的计费和CRM系统实现人员。ODS系统业务人员在实现工单的过程中，对信息不完整的工单和未经部门领导审批通过的紧急或重要工单进行回退。
6、ODS输出系统数据口径维护人员：在ODS系统指标库数据口径维护完毕后根据ODS系统数据口径更新自身系统的数据口径。
为了保证流程的落地，控制工单流转的时间，实现指标库的动态管理，提高数据应用质量，需要相关部门集中力量成立专家小组共同参与流程。专家小组的成员主要由信息化部和流程中涉及到的具体人员所组成。在一般情况下，大家根据流程中的上述角色各司其职，但当实现工单的过程中出现疑义和问题的时候，由信息化部组织专家小组协调解决。专家小组各部门人员具体职责如下：
1、市场部（数据口径管理人员1名）：
1）牵头数据口径的日常管理工作，确保各类数据口径的稳定性和准确性；
2）从业务管理角度考虑工单的可行性和合理性，是否满足预算管理、内控规范、业务发展、集团上报等要求；
3）对导致的结果承担责任并负责解释； 4）跟踪工单流转情况，管控完成进度； 2、信息化部（协调人员1名）：
1）从系统定位及信息化总体工作安排角度出发确认工单是否可行以及工单提出的完成时限；
2）协调CRM系统、计费系统以及ODS系统在工单实现过程中出现的问题，确保系统间流程的正常流转；
3）组织专家小组对CRM和计费系统工单实现情况进行测试，对数据口径维护进行验收；
3、业务支撑中心（ODS系统、计费系统业务支撑人员若干名）：
1）设置计费系统参数、CRM系统套餐与定价参数以及ODS系统主数据参数； 2）维护计费系统统计口径走组；
3）对ODS系统指标库数据口径进行维护和审核发布； 4）填写工单相关维护信息；
4、IT支撑中心（ODS系统、ODS输出系统IT支撑人员以及流程落地系统管理员若干名）：
1）负责工单在CRM和计费系统中的实现； 2）CRM系统除套餐和定价以外的参数维护和管理；
3）负责ODS输出系统数据口径的维护以及相应数据的更新； 4）填写工单相关维护信息；
5）负责IT综合网管系统的正常运行以及流程开发等。
工单配置模板详见附件3“数据口径管理流程需求模板V0.7.xls”。
2.1.4 IT权限管理流程
IT系统权限主要包括应用软件权限，操作系统权限、中间件权限、数据库操作权限和企业内部、外部网络接入权限。权限管理流程对各类IT系统权限的申请，变更，回收等进行管理，具体处理流程如下：
开始权限需求登记权限分类申请人部门领导审批审批通过Y本级权限管控部门审批本级IT维护部门可以执行Y本级IT维护部门执行上级权限管控部门审批NN审批通过Y上级IT维护部门执行N申请人确认结束
不同类别权限的权限管控部门不同，如数据库权限省级审批部门为信息化部，应用软件权限省级审批部门为省级支撑单位（系统维护单位）。
数据库账号申请表填报格式见附件4“数据库账号申请表”。（模版不全） IT权限管理流程建议由服务运维域接入管理流程进行支撑。
2.1.5 IT维保事务处理流程
根据IT维保工作需要，IT综合网管服务管理模块需对维保设备巡检、设备扩容割接、维保故障处理、维保培训事物管理、现场服务报告单电子化管理、IT维保需求上报等进行支撑。
IT服务申请IT系统维保管理审批IT服务处理处理结果确认结束/归档IT维保巡检省业务支撑中心按季发起通知现场责任单位配合完成巡检，反馈巡检情况巡检完成NY省业务中心确认结束/归档设备扩容或割接现场责任单位发起省业务中心确认信息化部审批审批通过Y设备扩容或割接处理完成NY现场责任单位确认评价结束/归档N维保故障处理现场责任单位电话告知后发起工单重要/应急故障NY上报信息化部维保故障处理，IT回复结果处理完成NY现场责任单位确认评价结束/归档省业务只支撑中心按月汇总通报维保月报确认省业务支撑中心按月分发厂商工作报告现场责任单位确认维保服务情况现场责任单位评估维保厂商建议，将可行建议纳入维护作业计划省业务只支撑中心按月汇总通报现场责任单位反馈结果处理完成NY省业务支撑中心确认结束/归档维保现场服务报告单电子流程维保厂商发起工单现场责任单位维护人员反馈意见现场责任单位接口人反馈意见省业务支撑中心提取报告单维保厂商确认并提取报告单结束/归档现场责任单位部门领导反馈意见处理完成NYYIT维保需求提交与确认现场责任单位发起维保需求省业务中心汇总信息化部审批审批通过Y省业务中心反馈维保需求结果现场责任单位确认需求结果还存在问题？N结束/归档N培训事务管理省业务支撑中心发起现场责任单位安排和反馈参培信息培训完成NY省业务支撑中心录入培训结果结束/归档
维保现场服务报告单电子化管理流程填报、IT维保需求分别模版见附件6“IT维保服务报告单.doc”、附件7“维保月报统计表.xls”、附件8“IT维保需求清单”。
IT维保管理有关制度、职责分工见附件9中电信赣信息〔2009〕8 号 “关于印发《江西电信IT 维保服务管理办法（修订版）》的通知”。
IT维保故障处理建议由服务运维域事件管理流程进行支撑，设备扩容割接流程建议由服务交付域变更管理流程支撑，IT维保巡检、维保月报确认、维保现场服务报告单电子流程、IT维保需求上报、培训事物管理建议由服务请求流程进行支撑。