2018新版
食品安全内审检查表
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ISO22000
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 检查方法 ISO2200检查项目 0条款 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目 4.2.1 标 总则 ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件 的程序和记录 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ 有无形成文件的食品安全方针、目标 √ 用 件 提问 是否适参考文结果文件 现场 记录 检查批准/日期： 审核员： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法 第 2 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 更新 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规√ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和◆检查文件的充分性 4.2.2 ◆制定的文件控制程文件控序是否符合要求 制 定 程序文件是否有效版本 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 是否规定了文件的保管办法 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 √ √ √ √ 第 3 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 有效文件 是否规定了失效文件的处置、管理方法 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行◆文件的编写、批准、文件发布前是否得到授权人的批准 发布、保管、修订、 评审情况 文件修改后是否重新批准 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
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所有文件是否均注明制定或修订日期 √ √ √ √ √
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便 文件的保管是否有效 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、4.2.2 ◆外来文件的控制 文件控制 ◆作废文件的管理 4.2.3 记录控
评审、更新、补充和作废等做了规定 执行得如何 √ 护、查询、处置等管理内容做了规定 第 5 页 共 91 页
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维是否有对记录进行管理的程序