受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 7.4 危危害识别和可接受水是否适参考文用 件 提问 害分析 平的确定 是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危害 第 46 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 危害识别时,是否考虑了如下信息: ①原料、辅料和食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施,生产过程引入、增加和控制的食品安全危害的控制措施 7.4 危危害识别和可接受水 ②本组织的历史经验、如本组织曾发生的食品安全危害 ③外部信息,尽可能包括流行病学和其他历史数据 ④来自食品链中,可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息 是否指出了每个食品安全危害可能被引入的步骤 √ 害分析 平的确定 √ 第 47 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 在识别危害的同时,是否确定了危害的可接受水平 终产品的可接受水平是否通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定: ①由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品准则 ②与食品链下一环节组织(经常是顾客)沟通的规范,特别√ 是针对用于进一步加工或非直接消费的在终产品 ③考虑与顾客达成一致的可接受水平和/或法律规定的标准,食品安全小组制定的可接受的最高水平;缺乏法律规定的标准时,通过科学文献和专业经验获得 第 48 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否描述了危害评价的方法 是否根据危害发生的可能性和危害后果的严重性来确定危危害评价 害是不是显著危害?是否考虑了发生概率、交叉污染的风险、侵入或污染步骤、残存和繁殖的可能 是否记录了食品安全危害评价的结果 是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施(或控制√ √ 控制措施的选择和评 价 是否对选择的控制措施进行了分类,以决定是否需要通过 操作性前提方案或HACCP计划对其进行管理 组合)?是否对控制措施的有效性进行了评价 √ √ 第 49 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 保存了控制措施评价结果的记录 关键控制点(CCP)的控制措施是否由HACCP计划来管理?其 余危害的控制措施是否由操作性前提方案(OPRP)来管理 \危害分析工作单\是否正确 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否对控制措施进行分类的方法和参数形成了文件?是否7.5 操操作性前提方案的内 食品安全小组是否识别并建立操作性前提方案(OPRP) 第 50 页 共 91 页