受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ √ √ 要求 现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 如何对食品安全方针进行修订 评审、修订的依据是什么 如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总策划是否满足食品安5.3 食全目标及食品安全管品安全理体系总要求？食安管理体全管理体系策划的输系策划 出是否形成文件 √ 程序文件？是否满足要求 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划√ 的有效性） 第 11 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多是否提供了实施食品 安全目标的资源 备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训 食品安全管理体系策划是否体现了持续改进 文件的更改是否受控 √ √ √ 现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进 √ 少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设√ √ 5.4 职是否明确规定了组织责和权结构、职责、权限 限 是否有清晰的组织结构图 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件 √ √ 第 12 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 受审部门的职责是什么 是否明确规定了组织是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理结构、职责、权限 体系有关的问题 √ √ 组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人√ 处理问题人员的职 指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了√ √ 所采取的措施 有职责、权限如何传 达到位的 各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系 第 13 页 共 91 页
提问 5.4 职责和权限 员的职责和权限 责、权限 各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 √ √
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 间的关系 食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之5.5 食品安全小组组长 是否制定了沟通的程5.6 沟序 通 外部沟通的内容
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 食品安全小组组长的 职责权限 是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况 是否管理食品安全小组并组织领导其工作 是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育 组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容 做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见 是否与供方和分包商进行了沟通 第 14 页 共 91 页
√
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保√ 质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈 是否与食品主管部门进行沟通 是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全√ 影响的相关方进行交流 外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面外部沟通的要求 的信息 √ √ 第 15 页 共 91 页