受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 预期用途描述的详略程度,能否保证实施危害分析时的需预期用途描述时的基 本要求 必要时,是否对预期用途的描述进行了更新 √ √ 以及非预期但可能发生的错误处置和误用情况包括在内 预期用途的内容 预期用途中是否说明了产品的适用人群?是否对其中的易√ 感染人群(不宜使用本产品的人群)做了特别的说明 要 7.3.4预在终产品的特性描述中,是否将预期用途、合理预期的处理期用途 7.3.5.1 流程图的基本要求 流程图
流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和 环节 第 41 页 共 91 页
√ √
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 流程图绘制完成后,食品安全小组是否通过现场核对来验证所绘制流程图的准确性?验证无误的流程图是否作为记录予以保存 组织是否绘制了食品安全管理体系覆盖的产品或过程的流流程图的基本内容 程图 √ √ √ 第 42 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 适宜时,流程图的内容是否包括: ①操作中所以步骤的顺序和相互关系 ②源于外部的过程和分包工作 ③原料、辅料和中间产品投入点 ④返工点和循环点 ⑤终产品、中间产品和副产品放行的特点及废气物的排放点 √ 7.3.5.2 过程步骤和控制措施 过程步的描述(工艺描述) 是否有描述各工序相关参数的工艺文件(工艺描述)?是否√ √ 与流程图、实际情况相符 第 43 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 骤和控内容及要求 是否适参考文用 件 提问 描述的详略程度,是否能保证实施危害分析时的需要 第 44 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO22000条款 制设施的描述 规 检查项目 审核日期： 审核员： 检查方法 检查是否适参考文结果用 件 提问 文件 现场 记录 控制措施是否包括但不限于下列措施: ①拟包含或已包含与操作性前提方案的控制措施;如防止交叉污染 ②过程流程图里规定步骤中应用的控制措施;如杀菌 ③应用于终产品中作为内在因素的控制措施;如终产品的PH ④由外部组织(如顾客或主管部门) 确定的、且将包含于危害评价的任何控制措施;如法规中规定的食品添加剂的添加量 √ ⑤应用于食品链中其他阶段(如原料供应商、分包方和顾客)和/或通过社会方案实施第 45 页 共 91 页 (如环保一般措施), 并预期包