受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 础设施 要求 是否适参考文用 件 设施和设备是否符合需要 设施和设备是否得到了维护 组织是否具备合适的工作环境 提问 √ √ √ √ √ √ √ √ 6.4 工工作环境是否合适如 组织是否制定了管理工作环境的办法 工作环境是否得到了管理 与工作环境有关的法律法规有哪些 作环境 何管理工作环境 7.1 安安全产品策划和实现 组织是否策划和开发了实现安全产品所需的过程 第 31 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 全产品的策划的总要求 是否适参考文用 件 提问 组织是否实施、运行策划的活动及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及其它们的更改）？是否通√ √ 和实现过确认、监视和验证确保其有效实施 总则 有无建立、实施和保持前提方案 前提方案是否与组织在食品安全方面的需求相适宜 7.2 前有无建立前提方案 提方案 置的产品性质相适宜 前提方案是否在整个生产系统中实施
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√ √ √ √ 前提方案是否与组织运行的规模和类型、制造和（或）处
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 以考虑和利用 是否有文件规定了如何管理前提方案中包括的活动 是否对前提方案的效果进行了验证？是否根据需要对前提√ √ 方案进行了改正 是否保持了前提方案验证和更改的记录 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 前提方案是否获得食品安全小组的批准 组织是否识别与其前提方案有关的法律法规和其他要求予 第 33 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 前提方案是否包括以下的内容： ①建筑物和相关设施的布局和建设 ②包括工作空间和员工设施在内的厂房布局 ③空气、水、能源和其他基础条件的提供 ④包括废气物和污水处理的支持性服务 ⑤设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性 7.2 前前提方案的内容 提方案 给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如储存和运输）的管理 ⑥对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供√ √ ⑦交叉感染的预防措施 第 34 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 7.3.1实施危害分析的预备步骤——总则 7.3.2 食品安食品安全小组的构成危害分析准备工作的是否适参考文用 件 提问 是否收集、保持和更新了实施危害分析的所有相关信息，并将这些信息形成了文件 总原则 是否保存了收集、保持和更新信息的记录 √ 食品安全小组是否由具有不同专业知识的人员组成 有无能够证明人员能力（知识、经验等）的证据 √ √ 是否符合要求 第 35 页 共 91 页