受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 程序中是否包含多记录的质量要求 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 是否对记录进行了清理，并列出了清单 对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求 √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 制 是否适参考文用 件 提问 本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些√ √ 记录管理的实况 相一致 记录是否填写正确、字迹清楚 储存是否便于存取和检索 第 6 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 是否得当 过期记录是否按要求进行处置 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、 可见证 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应 信息 √ √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施 第 7 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ 措施使员工正确理解并贯彻执行 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取最高管理者对其建立5.1 管和改进管理体系的承理承诺 诺能够提供哪些证据 作中严格遵守 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中 确保这些要求的实现 √ 准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标√ √ 第 8 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 是否制定了文件化的食品安全方针 √ √ √ √ 求 是否说明沟通的安排 √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、食品安全方针的制定 5.2 食 食品安全方针是否经最高管理者批准 是否与组织在食品链中的作用相适应 品安全方针 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要食品安全方针的内容 第 9 页 共 91 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 是否有可测量目标来支持 是否与公司的其他方针一致 如何向全体员工传达的 食品安全方针的传达 与沟通 询问员工，看员工是否了解食品安全方针 食品安全方针是否得 到实施 食品安全方针的评审 与修订 最高管理者是否定期评审过食品安全方针 第 10 页 共 91 页
提问 采取了哪些方式 √ √ √ √ √ √ 检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施 是否有定期评审食品安全方针的规定