实审核日期。
5.1.5受审核方负责人必须通知本部门有关人员，并安排“联络员”。 5.2实施审核 5.2.1首次会议
5.2.1.1首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关部门人员参加会议，参加会议人员应签到。
5.2.1.2简要说明本次审核目的，范围、准则、方法和审核要求。 5.2.1.3确定末次会议时间。 5.2.1.4保留首次会议记录。 5.2.2现场审核
5.2.2.1现场收集客观证据以标准规范为衡量尺度，作出公正判断，将现场观察、记录填入内部质量审核检查表。
5.2.2.2记录证据：审核员对审核过程中发现情况都应详细、具体地记录在现场审核记录中，全部记录工作应在离开审核区区域前完成。
5.2.2.3记录内容应描述确切的事实：哪里见到的，发现什么问题，为什么这是不合格项，依据是什么，谁在现场。 5.2.2.4评议审核结果
在审核检查工作完成后和末次会议前，由审核组长召开审核组会议总结所有的审核结果，以确定哪些要作为不合格提出报告；审核组应确保不合格报告的内容清晰，描述准确，有证据支持，并形成记录，应按审核所依据的标准、质量手册、末次会议上请受审核部门负责人签名确认，对于客观证据不充分，疑点多，尚未构成不合格的应列为观察项，口头向受审方提出，引起注意。必要时，审核组成员应会同受审核方领导对观察结果进行复审，所有认为不合格的观察结果都应得到受审核方领导的确认，并商定一个解决不合格项的日期，如果双方各执已见，不能取得一致意见，可报管理者代表进行仲裁。
5.2.2.5审核员不应审核自己的工作，确保审核过程的客观性和公正性。 5.2.3末次会议
审核结束后，审核组与受审核方领导和管理人员举行末次会议，会议由审核组长主持。 末次会议内容： a）出席会议人员签到；
b）重申请审核过程的目的和范围；
c）报告审核过程和综合结果； d）报告不符合项； e）审核结论；
f）征求受审核方对本次审核的意见，澄清受审核方提出的问题； g）保留末次会议记录。 5.3编制审核报告
5.3.1审核组长在审核末次会议前编制审核报告，报管理者代表批准，发至有关领导和部门。 5.3.2审核报告应如实反映下列内容：
a）受审核方的名称和审核日期；
b）审核的目的和范围、审核计划和审核所依据的文件； c）审核组成员和参加出席首、末次会议者名单；
d）陈述和分析不符合项的观察结果，并填写不符合报告；
e）审核结论与建议，明确指出存在的主要问题、主要薄弱部门和系统，以及未发现问题的部门和系统，针对审核目的和审核观察结果对质量管理体系的符合性、有效性作出明确的结论。 5.4纠正措施及跟踪验证
5.4.1责任部门针对不符合报告进行原因分析，制定并实施纠正措施，保留完整的整改记录。 5.4.2内审员对纠正措施进行跟踪并做记录。
5.4.3管理者代表将审核的情况和结果及时向总经理汇报，并提出建议，由总经理主持召开管理评审会议，对管理体系全面评审。 5.5内部审核所有记录由企管部保存记录。 6、记录 6.1内部审核计划 6.2内部审核检查表 6.3不符合报告 6.4不符合项分布表 6.5内部审核报告
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1、目的
纠正和预防措施控制程序
通过对实际存在的或潜在的不合格产品和质量、食品安全管理体系及过程进行分析、评审，并采取适宜有效的纠正和预防措施，消除已产生或潜在不合格的原因，提高产品质量和体系质量，实现持续改进。 2、适用范围
本程序适用于公司产品生产和体系运行中，对已产生或潜在的不合格实施纠正和预防措施的控制。 3、职责
3.1品质管理部和技术部负责组织对体系和产品持续改进的策划，并报管理者代表审批。当出现存在和潜在的不符合问题时采取纠正和预防措施。 3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施。 3.4营销管理部负责有效地处理顾客意见。 4控制程序 4.1持续改进的策划
4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量、食品安全管理体系各过程的改进。 4.1.2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理见4.2、4.3条款的要求. 4.1.3较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求； b）分析现有过程完善确定改进方案； c）实施改进并评价改进的结果。
4.1.4品质管理部和技术部分别通过质量、食品安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系和产品持续改进的机会，提出需要改进的方面（如新产品开发、工艺改进、资源配置及环境质量的改善等）建议，报管理者代表批准，有关部门予以实施。
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4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2识别不合格
对质量、食品安全管理体系各过程输出的信息进行识别： a）过程、产品质量出现重大的问题，或超过公司规定值时； b）管理评审发现不合格时；
c）顾客对产品质量和食品安全投诉时； d）内审发现不合格时；
e）出现重大环境污染或环境事故时； f）供方产品或服务出现严重不合格时；
g）其他不符合质量、食品安全方针、目标，或管理体系文件要求的情况时。 4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 4.2.3.1对情况b），g)企管部按《管理评审控制程序》规定。
4.2.3.2对情况c）由营销管理部填写[纠正和预防措施处理单]中“不合格事实”栏，确定责任部门；转品质管理部确认，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品质管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销管理部，由营销管理部转告顾客并取得顾客满意。 4.2.3.3对情况d）由审核组发出[不合格报告]，执行《内部审核控制程序》。
4.2.3.4对情况e）品质管理部填写[纠正和预防措施处理单]中“不合格事实”及“原因分析”栏，写出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，品质管理部负责跟踪验证实施效果。 4.2.3.5当出现情况f)时，品质管理部填写[纠正和预防措施处理单]中“不合格事实”栏，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，品质管理部对其下一批进货进行跟踪验证。 4.2.3.6当出现情况a)时，品质管理部填写[纠正和预防措施处理单]中“不合格事实”栏，组织相关部门进行原因分析，品质管理部负责跟踪验证实施效果。
4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在[纠正和预防措施处理单]上签名确认。 4.3预防措施
4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格
品质管理部要及时重点分析记录：
a）供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意度调查等；
b）以往的内审报告、管理评审报告； c）纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在的不合格时，品质管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格栏，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品质管理部召集相关部门讨论原因，并确定责任部门，由责任部门制定预防措施后实施，品质管理部跟踪验证实施效果，由品质管理部负责人对有效性进行评审，并在[纠正和预防措施处理单项]上签名确认。 4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1在改进、纠正和预防措施的过程中，总经理负责配置必要的资源，品质管理部协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 4.4.3重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。 5、记录：[纠正和预防措施处理单]