基础设施与工作环境控制程序
1.目的
识别、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施，保证生产设备符合卫生要求，并处于正常工作状态，特制定本程序。 2.范围
适用于公司生产设备及其它辅助设施的选购、验收、使用及管理。 3. 职责
3.1 总经理负责批准设备设施的采购。
3.2 设备部负责生产设备的归口管理，具体包括：
3.2.1负责设备选型，并向分管副总提出设备采购申请； 3.2.2 配合设备采购，并负责组织设备的安装调试和验证； 3.2.3建立设备档案，并组织制订生产设备管理的有关制度；
3.2.4负责生产设备的工作状态检查、审核设备年度检修计划并监督实施。
3.3工程部负责建筑物和工作场所设施的归口管理；负责工厂工程项目及环保项目管理工作； 3.4 工程部负责按批准的设备采购要求组织采购
3.5 各车间负责生产设备的正常使用、日常维护保养及小修、大修。
3.6 IT部负责公司的ERP系统等其他软件系统及内部通讯系统的日常维护和保养、检修。 4. 工作程序
4.1设备设施的提供和验收
4.1.1公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施、生产设备和支持性设施。其中：
建筑物和工作场所包括：生产用厂房、办公用房、库房及其它相关场地等。 生产设备设施包括：产品糖化、糊化、发酵、灌装、包装等生产设备／生产线等。 支持性设施包括：水、电、汽、气、CO2等供应设施及通讯、运输、搬运等设施。 4.1.2 基础设施的需求识别
4.1.2.1 与生产、检测过程相关的人员负责确认现有基础设施的充足性，对需补充的设备设施向分管副总提出申请报告；
4.1.2.2 与生产技术改造相关的人员负责识别技术改造所需增加的基础设施的需求，对需增置的设备设施向分管副总提出申请报告；
4.1.2.3 设备部根据满足使用要求和企业发展需求的原则，确定拟购置设备、设施的名称、用途、型号、规格、技术参数、单价、数量等，形成书面报告，经相关部门负责人审核，分管副总复核后报总经理批准。
4.1.2.4 其他设备设施的需求识别
① 各部门根据生产(工作)的需要，对办公设施(用品)的增加形成的报告由部门负责人审核后，报分管副总批准；其中电脑、冰箱、空调等应报送总经理审批实施。
② 公务运输工具的增加由总经办根据需要形成报告送总经理审批。
③ 生产过程的运输工具，由使用部门根据生产需要拟写报告，经分管副总审核后，报总经理批准实施。
4.1.2.5为确保产品符合食品安全卫生的要求，在增置设备选型时，生产加工车间直接与食品接触的操作台、工器具、机器设备及其他辅助设备必须选用无毒、易清洗消毒、耐腐蚀、坚硬的材料制作，表面应光滑、无凹坑、无缝隙，符合食品安全管理体系的要求。
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4.1.3设备设施的采购由工程部按经批准的设备规格和型号组织实施，设备部配合。
4.1.4 设备设施的验收
4.1.4.1 设备到货后，由工程部负责人组织相关人员进行开箱预验收后进行安装试车；
4.1.4.2 设备投入正常使用后，由使用部门提出验收申请，工程部、设备部、使用部门及相关专业人员按设备采购合同条款（或设备说明书要求的指标）及技术附件要求以及是否符合国家的相关规范标准进行验收，并形成[设备验收记录]及验收报告，验收合格后登记入[设备台账]；
4.1.4.3 经调试合格的设备移交使用部门时，应由使用部门和设备部人员在调试记录上签字确认。
4.1.4.4 新增运输工具的验收由使用部门自行验收，必要时报工程部、设备部参与。 4.1.4.5 备品备件等物资采购验收应根据相关标准及职责执行。 4.2 设备设施的日常管理
4.2.1 设备部负责对公司的生产设备进行分类编号，建立公司的[设备清单]、[设备台帐]和[设备检修计划]。[设备检修计划]中应明确规定设备的检修周期和维护保养要求。 4.2.2 对重要设备建立设备档案。设备档案中应包括设备使用说明书及随机附带的各种资料、检修记录等。
4.2.3 设备部负责组织编制《设备操作及安全规程》及《设备日常维护保养制度》等设备管理的相关规章制度，生产车间严格按制度的规定使用、保养设备；
4.2.4设备部负责监督设备使用人按规定的维护保养要求定期对设备进行维护保养和自检，并做好[设备日常保养记录]。
4.2.5 设备部定期对设备完好情况进行检查，填写检查记录，形成检查纪要并跟踪落实，确保在用设备运行质量正常、可靠。 4.3 设备设施维修管理
4.3.1 设备部每年第三季度根据生产任务要求和设备的实际状况组织编制“设备大检修计划”，经总经理批准后实施。
4.3.2生产过程中设备突发故障时，使用人员应立即停机,报告部门主管安排检修并通知设备部。本部门无法检修时，应上报设备部组织检修；
4.3.3 所有经检修的设备检修完成后，设备部组织使用部门进行试运转验证，确认合格方可投入使用。使用部门人员在[设备维修检修记录]上签字确认。
4.3.4生产设备损坏一时无法修复时，检修人员应立即挂上“禁用”标志，禁止使用有故障的生产设备。
4.3.5 锅炉、压力容器等特种设备的管理执行专业管理要求和规定。
4.3.6 建(构)筑物的修缮由使用部门拟写修缮申请报告，由工程部报分管副总审批，由工程部按要求修理，电话、电脑及其他信息系统和通讯设施由IT部负责联系维修，空调、冰箱等办公设施由总经办负责联系维修。
4.3.8各部门根据车辆的使用情况，确定对所属车辆的保(一、二、三保)修(小、中、大修)项目。生产过程运输工具维修、年检、换证等工作按相关车辆运行管理制度执行；公务运输工具由总经办负责联系外协修理，并做好车辆的年检、换证等工作。驾驶员负责做好车辆的日常保养和维护。
4.4 设备设施的封存和报废管理
4.4.1对不适应生产要求的生产设备设施，由使用部门提出封存、退库或报废申请，设备部负责生产设备设施封存和报废鉴定管理，指定专人负责拟报废设备的具体处理。
4.4.2 建筑物的报废由工程部组织专业人员进行鉴定，并形成书面报告，按程序审批后报废。 4.4.3 办公设施的报废由总经办和IT部组织专业人员进行鉴定，并形成书面按程序审批后报
废。
4.4.4 运输工具报废遵循国家有关法规办理。 5. 相关文件 6. 记录
6.1[设备台帐]
6.2[____设备巡回检查记录] 6.3[设备检修计划]
6.4[设备日常保养记录] 6.5[设备维修检修记录]
生产过程控制程序
1. 目的
为使啤酒生产全过程能按照规定的方法在受控状态下进行，特制订本程序。
2. 适用范围
本程序适用于公司啤酒生产的全过程控制。
3. 职责
3.1分管副总负责确保生产过程策划与实施；
3.2生产计划部负责[生产计划]的编制及生产调度，并负责计划的监督实施。 3.3生产计划部负责检查生产车间劳动纪律； 3.4各车间分别负责生产设备及仪表维护保养；
3.5各车间负责按本程序规定的各项要求，严格控制生产过程，检查日常工艺执行情况，并按规定建立和保持相关记录；
3.6生产计划部负责其他生产条件的保证。 3.7 品质管理部
3.7.1品质管理部负责对产品生产中特殊和关键过程的确认和监督管理； 3.7.2负责酿造、包装过程产品质量的监控； 3.7.3负责生产现场的技术服务； 4. 工作程序
4.1 品质管理部对啤酒生产过程编制工艺流程图，报分管副总审批，产品生产按该图所规定的流程执行。 4.2 生产过程控制
4.2.1 生产过程控制的依据
品质管理部收集、编制以下技术文件、资料作为过程控制的依据： ①企业标准和企业内控指标；
②露天发酵工艺及国内外有关技术信息； ③工艺操作规程； ④工艺配料方案；
⑤验证和检验技术文件；
⑥工艺卫生规范（包括HACCP计划、OPRP等）； ⑦需要时编制的专项质量计划。 生产计划部负责编制生产计划；
企管部负责收集食品卫生法及有关行业法规；负责收集国家标准GB4927《啤酒》。 4.2.2 生产计划管理
4.2.2.1 生产计划部依据经公司批准的[年度销售计划]与本公司的实际生产能力，于每年12月下旬编制下一年度的[公司年度生产计划]；经分管副总经理审核，报总经理审批后发放。依据年度计划及销售部提供的月度销售计划，于每月底编制下一月[月度生产计划]，经分管副总经理审批发放。
① 根据[月度生产计划]结合销售实际要求及生产能力编制[周生产计划]，经分管副总审批后下发。
② 根据生产实际情况，周生产计划中品种、生产数量、包装形式、生产日期及停产检修时间的变更，由生产调度对各相关部门进行书面更改或电话通知更改，电话通知必须由对方复述核对无误，并在[值班记录本]上做好电话记录或电脑更改记录。
③ 根据设备维修的需要，车间大修计划时间也列入本公司年度生产计划之中，车间的日
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常维修计划包含在短期生产计划之中。
4.2.2.2 年、月度生产计划的更改需经总经理批准，由生产计划部以书面形式发放相关部门。 4.2.2.3 生产计划部下达[生产调度通知单]指挥、协调生产计划的实施。
4.2.2.4 生产计划部经理负责召开周计划调度会，协调产、供、销的正常衔接。 4.2.3 生产过程工艺控制
4.2.3.1各生产岗位操作人员必须按照本岗位《操作规程》及有关文件的规定顺序和要求进行操作，认真及时监测过程参数及设备运行状况，如实记录相关数据和情况，不得遗漏或误填。
4.2.3.2各车间工艺执行情况检查由车间主任执行，品质管理部进行不定期抽查，凡工艺执行情况中检查发现问题要及时通知操作工纠正，并记录在相应的工艺检查记录表上。
4.2.3.3 凡生产发生异常情况，操作工除按工艺操作规程上规定的办法处理外，还应立即报告车间主任并逐级上报，同时将情况记录在[交接班日记]或岗位操作记录表上。
4.2.3.4 当生产过程中发现工艺参数发生波动时，生产车间应立即逐级上报并通知品质管理部实施现场技术服务。 4.2.4 生产设备管理
4.2.4.1 设备部按[年度设备检修计划]，组织实施设备维修，确保生产过程在用设备保持完好状态；
4.2.4.2各车间根据[月生产计划]和[周生产计划]，安排时间实施日常设备维修，确保生产过程在用设备保持完好状态；
4.2.4.3 操作工须严格按[设备操作规程]操作设备；按《设备日常维护保养制度》和相关设备的维护保养要求，对在用设备定期维护和保养，填写[设备维护保养记录]； 4.2.4.4设备管理的其他要求执行《生产设备设施控制程序》的规定。 4.2.5 配备并使用监视和测量装置
4.2.5.1 品质管理部负责对化验室监视和测量装置的统一管理，严格按国家规定进行检定或校准，确保实验使用的各类监测装置测量结果的准确性；
4.2.5.2 设备部负责对生产车间监视和测量装置的统一管理，严格按国家规定进行检定或校准，确保生产过程使用的各类监测装置测量结果的准确性；
4.2.5.2 设备部负责建立生产用[监视和测量装置清单]，并负责按规定的检定日期送检；品质管理部负责建立化验用[具监视和测量装置清单]，并负责按规定的检定日期送检；
4.2.5.3用于过程检验及工艺过程参数测量、显示、控制仪器仪表及检验和试验用仪器设备的管理按《监视和测量装置控制程序》执行。 4.2.6 生产过程产品的监视和测量
4.2.6.1 品质管理部按照《检验计划》对生产过程各阶段产品的质量进行检验，以获得足够的信息，对生产过程进行监控；
4.2.6.2 各工序的主控特性值的检验，除化验室检验项目外，各相关岗位应辅以工序自检，自检方法按相应工艺操作规程规定执行。
4.2.6.3 操作人员必须及时、准确记录产品生产过程各阶段相关特性参数值。各部门（车间）指定专人收集和保管生产过程记录。
4.2.7 生产过程的环境卫生管理执行《啤酒生产卫生制度》。 4.2.8 产品放行和交付
4.2.8.1 放行：产品由品质管理部检验合格后批准放行，未经检验合格或不符合放行标准的产品不允许放行。
4.2.8.2 交付：销售部负责按顾客要求安排产品的交付，包括：交付期的履行、交付方式的