内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 人力资源部 6.2.1 6.2.2 4.4.2(环境) 审核编号 检查表号 01—2002 09
GB/T19001-2000 标准、GB/T14001-1996 标准、局质量、环境管理体系文 审核方式 1. 查看公司年度培训计划 及实施记录； 2. 查看相关证件，通过审 核发现各岗位人员是否胜 任本岗位； 3. 询问采取了哪些措施使 职工明确自身工作与公司 工作的相互关系，查看记 录；
件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 6.2.1 1.采取哪些措施使本公司从事质量、环境 6.2.2 管理活动的人员的能力能满足其岗位要求； 4.4.2 2.各管理过程中各岗位人员的能力是否满 (环境) 足岗位职责要求； 3.对所采取的措施是否进行了效果评价； 4.是否对新上岗人员进行了必要的岗前培 训； 5.是否对在职人员是否进行了新结构、新 工艺、新材料、新设备的培训和新标准、新 规范的培训，如“工程建设标准强制性条款” (建设部第 81 号令)等； 6.通过哪些措施使职工明确自身工作与公 司工作的相互关系； 7.对国家、 地方规定应持证上岗的人员 (管 理人员、特殊工种等 )是否均符合持证要求， 对需要年审的证件是否能按照规定的要求进 行年审； 8.培训主管部门是否保留各类培训记录。 审核员： 审核组长：
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