内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 6.4 工程、安全部门 6.4 7.1 7.2.3 7.5 8.2.1 8.4 审核编号 检查表号 01—2002 06
7.1 7.5 7.2.3 8.2.1 8.4
GB/T19001-2000 标准局质量管理体
系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1. 是否制定了公司年度安全生产管理目 1.查看相关记录； 标，并组织分解落实； 2.公司是否成立了安全生产管理委员会， 是否与项目经理部签订了项目安全生产责任 状，在项目结束时是否兑现； 3.是否对项目安全保证计划(技术措施) 进行了审批； 4.是否开展了安全教育培训； 5. 是否有安全事故发生，若有，是否按 GB6441 — 86《企业职工安全伤亡事故分类》 进行了处理。 1.是否按规定审核工程项目质量计划； 查看相关记录 2. 是否对工程项目的特殊过程进行了监 控； 1.是否对上年的工程回访进行总结，并分 1. 查看工程回访总结及相 析确定改进需求； 关的纠正或预防措施； 2.是否根据保修期内的工程情况编制了年 2. 查 看 年 度 工 程 回 访 计 度工程回访计划； 划； 3.是否按规定进行了顾客满意度调查； 3. 查看顾客满意度调查记 4.有无顾客投诉情况发生，若有，是否按 录和汇总分析记录； 规定对处理过程进行了记录。 4. 查看顾客投诉台帐、顾 客投诉处理记录 审核组长：
审核员：
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